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监督索引号53293001436301501000

洱源县乔后镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县乔后镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，并受县级卫生计生行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。3.负责辖区内预防接种工作，进行水痘、狂犬病、乙肝等非免疫规划疫苗和免疫规划疫苗接种。4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。5.继续推进“基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目”，进一步提升我单位中医药服务的配置，提升中医诊疗队伍的服务能力，在原有中医馆建设的基础上，拓展服务项目、创新服务内容、完善中医设备的配置、丰富我单位中医药服务的内涵、坚持中西医并重、突出中医馆的特色作用，同时加强中医药传统文化宣传，弘扬中华优秀传统文化，加强中医药服务流程优化和质量管理，提高我单位中医药服务能力和水平。6.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：（1）中医科；（2）中西药房；（3）全科医疗科；（4）内科；（5）外科；（6）妇产科；（7）儿科；（8）医学影像科；（9）医学检验科；（10）预防保健科；（11）收费室；（12）办公室；（13）财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县乔后镇卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县乔后镇卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆（救护车2辆）,超编2辆。超编原因是：救护车为特种专业用车，不属于公务用车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县乔后镇卫生院2023年度收入合计8591034.79元。其中：财政拨款收入4785677.27元，占总收入的55.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3804380.12元（含教育收费0.00元），占总收入的44.28%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入977.40元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少174663.46元，下降1.99%。其中：财政拨款收入增加336146.05元，增长7.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少510799.04元，下降11.84%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10.47元，下降1.06%。主要原因是：一是新冠感染疫情缓解、防控政策调整，外出务工人员增加，挂号（或收费）的核酸检测人次数减少6302人，门急诊人次35552人次，比上年减少9009人次，下降20.22%，出院人数506人次，比上年减少165人次，下降24.59%，本年事业收入较上年减少，药品费、卫生材料费用支出相应减少。二是2023年3-12月机关事业单位养老保险未缴纳，2-12月公务员医疗补助未缴纳，人员基本支出减少。三是本年已兑付2022年第4季度及2023年1-3季度基本公卫项目经费、1-9月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

洱源县乔后镇卫生院2023年度支出合计8025306.65元。其中：基本支出6244204.09元，占总支出的77.81%；项目支出1781102.56元，占总支出的22.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1152482.00元，下降12.56%。其中：基本支出减少1288840.48元，下降17.11%；项目支出增加136358.48元，增长8.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员本年度6-9月新增奖励性补贴（事业1050元/人、月）未发放，3-12月机关事业单位养老保险未缴纳，2-12月公务员医疗补助未缴纳，人员基本支出减少；二是新冠感染疫情缓解、防控政策调整，核酸检测人次减少，外出务工人员增加，门急诊人次35552人次，比上年减少9009人次，下降20.22%，出院人数506人次，比上年减少165人次，下降24.59%，药品、卫材支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县乔后镇卫生院单位机构正常运转的日常支出6244204.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3112416.10元，占基本支出的49.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3131787.99元，占基本支出的50.16％。人均公用经费支出115992.15元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县乔后镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1781102.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作中央、省级州级、县级补助资金135542.40元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2.基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革中央、省级补助资金268360.12元，主要用于乡镇卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。

3.脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费省级、州级补助资金12342.75元，主要用于提供家庭医生签约服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

4.州级、县级乡村医生补助资金93600.00元，主要用于乡村医生的收入补助。

5.基本公共卫生服务项目中央、省级补助资金1138828.29元，主要用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

6.新冠患者救治费用中央财政补助资金400.00元，主要用于新冠患者救治药品费、专用材料费。

7.2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目750.00元，主要用于呼吸系统疾病早期筛查。

8.2022年重大传染病防控中央补助经费1184.00元，主要用于防治相关工作所需经费，包括防治所需药品、针剂、试剂、耗材、设备等物资采购;患者筛查、治疗、随访、监测及干预等综合管理;宣传教育、人员培训、信息化建设等能力提升等。

9.新冠病毒疫苗接种工作经费县级补助 30615.00元，主要用于新冠病毒疫苗接种工作。

10.乔后镇黄花坪、新坪村卫生室建设工程款补助经费80000.00元，主要用于乔后镇黄花坪、新坪村卫生室建设工程。

11.州级卫生健康人才队伍发展补助经费19480.00元，主要用于乡村医生购买养老保险补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县乔后镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4889853.86元,占本年支出合计的60.93%。与上年相比增加56149.89元，增长1.16%,主要原因是:本年已兑付2022年第4季度及2023年1-3季度基本公卫项目经费、1-9月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62152.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险补助支出。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出49480.32元，死亡抚恤支出12672.00元。

9.卫生健康（类）支出4590134.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出2413503.66元，其他基层医疗卫生机构支出355582.87元，基本公共卫生服务支出1138828.29元，重大公共卫生服务支出1934.00元，突发公共卫生事件应急处理支出52519.00元，其他公共卫生支出18720.00元，计划生育服务支出325953.34元，事业单位医疗支出169674.84元，公务员医疗补助支出7913.64元，其他行政事业单位医疗支出6024.90元，其他卫生健康支出99480.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出237567.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县乔后镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，原因是我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为2辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是医疗救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乔后镇卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县乔后镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县乔后镇卫生院资产总额14298450.59元，其中，流动资产3875097.54元，固定资产10423353.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少201394.68元，其中固定资产减少477089.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产100.00项，账面原值863872.72元，实现资产处置收入250.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县乔后镇卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301501111

洱源县乔后镇卫生院2023年度部门决算公开表