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洱源县劳动就业服务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县劳动就业服务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县劳动就业服务局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县劳动就业服务局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分 洱源县劳动就业服务局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县劳动就业服务局隶属于洱源县人力资源和社会保障局，是行使行政职能的事业单位。其主要职责是：
    1.贯彻执行国家、省、州的劳动就业方针政策和法律法规，编制全县劳动就业发展规划及年度工作计划，组织落实年度就业再就业目标任务；
    2.组织落实促进全县城乡统筹就业的方针政策，组织落实全县劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源；
    3.承担全县下岗失业人员的再就业工作；负责全县城镇、农村及进城务工人员的失业登记、就业指导和就业管理工作；
    4.负责失业人员的就业前技能培训；负责全县企业失业人员转业（岗）训练和再就业工作；
    5.负责全县机关、事业、企业单位职工失业保险基金的申报、登记、稽核、管理工作；负责全县机关、事业、企业单位失业职工的管理和失业保险金的发放工作；
    6.负责全县农村富余劳动力的转移就业工作；组织实施对农村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；
    7.负责全县城乡统筹的劳动力市场和劳动就业服务企业的管理、指导、协调、监督服务工作，建立和完善全县城乡一体化的劳动力市场，统筹就业工作；
    8.负责全县劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全县劳动就业信息网络；发布劳动就业工作有关信息；

    9.负责全县社区劳动保障平台规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障平台开展就业再就业管理服务工作；

    10.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

洱源县劳动就业服务局下设局长办公室、局办公室、人力资源市场、创业小额贷款担保中心、失业保险基金和公益性岗位管理办公室、农村劳动力转移办公室、统计与基金稽核室、财务室。

（三）重点工作概述

1.局办公室主要承担本局公务活动的综合服务工作，处理日常行政事务，做好信息上传下达，充分发挥综合协调和枢纽作用。

2.洱源县创业小额贷款担保中心负责运作全县创业小额担保基金;办理“贷免扶补”创业小额贷款和个人创业担保贷款的担保审核；负责与贷款金融机构及时交换和通报借款人的有关信息，强化风险控制，对借款人贷款项目进行跟踪监督；向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务；负责核对和通认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷机构收回贷款本息；

3.公益性岗位管理中心负责收集和开发公益性岗位，对“4050”等就业特困人员进行就业援助；为吸纳下岗人员特别是就业困难人员的用人单位落实国家的扶持政策；审核并协助办理下岗失业人员小额贷款；审核落实灵活就业人员社会保险补贴。

4.劳动力转移、培训工作负责全县人力资源市场发展及信息网络建设的组织实施；指导帮助各乡镇对全县城乡劳动者实施就业实名制动态管理、做好辖区内失业人员的就业工作；对全县各乡、镇劳动保障所（站）的各类职介机构进行业务指导；为用人单位办理招工简章备案、招聘及录用人员备案；接受全县就业困难人员电话咨询、求助申请，《就业创业登记证》相关政策咨询解答；组织各乡、镇农村富余劳动力转移和对外输出；按照就业准入制的要求，组织、协调对全市城乡劳动者进行职业技能培训；对培训机构培训资格进行审核、报批，对其培训进行质量督查；审核培训补贴资料，按要求落实培训补贴。

5.失业保险工作负责组织宣传和实施失业保险法律、法规、失业保险基金风险预测预报工作；指导监督失业保险机构开展失业保险工作；监督检查失业保险费的申报、核定、征收和失业保险基金的支付、管理。失业保险业务机构负责失业人姓的登记，调查和统计工作、核定用人单位及其职工应当缴纳的失业保险费；审核失业人员申领失业保险待遇资格，落实失业人员应当享受的失业保险待遇；管理失业保险基金，编制失业保险基金预算、决算草案；建立用人单位和职工个人缴纳失业保险费以及失业人员享受失业保险待遇的数据库；为用人单位和失业人员提供失业保险免费咨询服务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入90.82万元，其中：一般公共预算财政拨款90.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年收入101.23万元对比减少10.41万元，下降10.28%，主要原因分析本年比上年预算时在职在编人员减少1人，导致核定的人员工资性支出及公用支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入90.82万元，其中:本年收入90.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.82万元（本级财力90.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入101.23万元对比减少10.41万元，下降10.28%，主要原因分析本年比上年预算时在职在编人员减少1人，导致核定的人员工资性支出及公用支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出90.82万元。财政拨款安排支出90.82万元，其中：基本支出87.82万元，与上年支出98.23万元对比减少10.41万元，下降10.6%，主要原因分析本年比上年预算时在职在编人员减少1人，导致核定的人员工资性支出及公用支出减少；项目支出3万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出90.82万元，按功能科目分组具体为：

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出75.67万元，主要用于单位职工工资性支出和单位公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出4.84万元，主要用于单位职工基本医疗保险单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.42万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出90.82万元，其中：基本支出87.82万元，项目支出3万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出80.39万元（其中：基本支出80.39万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出20.87万元（其中：基本支出20.87万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出33.05万元（其中：基本支出33.05万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.74万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元（其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出4.84万元（其中：基本支出4.84万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出2.42万元（其中：基本支出2.42万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出5.91万元（其中：基本支出5.91万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出10.42万元（其中：基本支出7.42万元，项目支出3万元）。

30201办公费支出2.5万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出1.2万元）。

30216培训费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出1.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.8万元）。

30228工会经费支出0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费支出5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出87.82万元，较上年减少10.41万元，下降10.6%。变动的主要原因如下：本年比上年预算时在职在编人员减少1人，核定的人员工资性支出及公用支出预算减少，导致基本支出预算较上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出3万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县劳动就业服务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，与2020年预算持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县劳动就业服务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县劳动就业服务局2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为7次，预计共接待50人次。我单位一直坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费支出，严格执行公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县劳动就业服务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我单位2021-2023年总体目标：按照三年目标计划任务，完成各年度城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下、高校毕业生就业见习、开发公益性岗位、贷免扶补扶持创业、失业人员小额担保贷款扶持创业相关工作。

我单位2021年度目标：开发城镇公益性岗位300人，高校毕业生就业见习20人，乡村公益性岗位1100人，完成职业培训补贴1000人，享受社会保险补贴300人，城镇新增就业2450人，城镇失业人员再就业600人，就业困难人员就业560人，城镇登记失业率控制在4.2%以下。确保补贴资金在规定时间内支付到位率、补贴发放准确率在95%以上，完成年度就业各项指标。

为进一步加强工作开展，以及政策措施落地见效，充实行政，经办机构人员，提供必要的设备，经费保障，2021年预算申报资金90.82万元（其中：工资福利支出80.39万元，商品和服务支出7.42万元，对个人和家庭的补助0.01万元，就业创业项目经费3万元）。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算10.42万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费支出2.5万元、培训费支出0.03万元、公务接待费支出0.9万元、劳务费支出1.8万元、工会经费支出0.81万元，其他交通费支出5.28万元。

与上年对比减少1.31万元，下降11.17%。机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我单位机关运行经费预算10.42万元，较2020年机关运行经费预算11.73万元减少1.31万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员减少1人，因此核定的公用经费有所减少，其中：办公费支出较上年预算减少0.3万元，培训费支出较上年预算减少0.01万元，工会经费较上年预算减少0.1万元，其他交通费支出预算减少0.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县劳动就业服务局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县劳动就业服务局预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：洱源县就业局部门预算公开表

         洱源县劳动就业服务局纳入财政专户管理情况