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监督索引号53293001436300401000

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县妇幼保健计划生育服务中心属专业公共卫生机构，向辖区提供专业公共卫生服务（主要包括为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健，儿童保健、履行计划生育公共服务职能，开展妇幼公共卫生服务项目，婚前医学检查、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治工作），并承担全县妇幼保健业务管理、培训和技术指导工作的相关事务性、辅助性、技术性工作，完成上级下达的指令性任务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻落实《中华人民共和国母婴保健法》、《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的、保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，围绕实现“两纲”目标，狠抓工作基础，强化妇幼卫生人员适宜技术的培训，加强指导卫生院产科、儿科建设，提高县、乡、村妇幼保健服务能力，全面抓好规范化建设，提高整体服务水平；抓好“两个”系统管理质量，提高住院分娩率；抓好高危孕产妇管理，提高科学质量；抓好危急孕产妇绿色通道建设，降低孕产妇、围产儿死亡率；抓好体弱儿管理及儿童常见病、多发病的防治，降低五岁以下儿童死亡率；抓好人员培训，提高综合抢救能力；抓好“三网”监测工作，提高信息反馈质量；及时完成避孕药具管理及国家免费孕前优生健康检查工作。全面完成县卫健局目标责任书规定的业务指导工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置23个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、中医科、病案室、检验科、手术麻醉科、药剂科、医学影像科、党建办公室、院办公室、基层保健科、质控办、医务科、护理部、感染管理控制办公室、投诉办公室、人事科、财务科、医保办公室、后勤总务科、信息科、健康教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计21,715,655.22元。其中：财政拨款收入8,600,719.27元，占总收入的39.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入13,114,935.95元（含教育收费0.00元），占总收入的60.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少839,267.70元，下降3.72%。其中：财政拨款收入减少302,038.11元，下降3.39%，主要原因是年度内在职人员到龄退休3人，人员经费减少和按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，县市级财政国库集中支付结余不再按权责发生列支所致；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少536,361.52元，下降3.93%，主要原因是年度内就诊病人有所减少所致；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少868.07元，下降100.00%，主要原因是上年度收入868.07元属税务局拨入2021年代扣代缴职工个人所得税劳务费，而本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计20,101,446.83元。其中：基本支出17,542,192.92元，占总支出的87.27%；项目支出2,559,253.91元，占总支出的12.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,159,387.73元，下降9.70%。其中：基本支出减少743,860.06元，下降4.07%，主要原因是年度内在职人员到龄退休3人，人员经费减少及业务收入有所减少导致成本下降所致；项目支出减少1,415,527.67元，下降35.61%，主要原因是按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，县市级财政国库集中支付结余不再按权责发生列支，本年度部分专项资金未及时支付所致；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县妇幼保健计划生育服务中心单位机构正常运转的日常支出17,542,192.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,277,116.76元，占基本支出的41.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,265,076.16元，占基本支出的58.52％。人均公用经费支出218,405.88元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县妇幼保健计划生育服务中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,559,253.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少1,415,527.67元，下降35.61%，主要原因：本年度基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目资金支出未及时拨付，其他卫生健康支出按项目合同进度拨付及妇幼保健机构支出项目未发生支出所致。具体项目开支及开展工作情况:

1.基本公共卫生服务项目中央、省级补助支出1,486,182.21元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、督导考核人员下乡补助差旅费、人员培训费、专用材料费、工作开展劳务费、委托业务费、下乡车辆运行维护、医疗费补助支出；

2.重大公共卫生服务项目中央资金支出15,724.00元，主要用于工作开展劳务费用补助支出；

3.突发公共卫生事件应急处理支出为66,747.70元，主要用于办公费、下乡人员差旅费、专用材料费、工作开展劳务费支出；

4.其他卫生健康支出990,600.00元，主要用于农村危急重孕产妇及儿童抢救医疗费补助、妇幼保健机构能力提升专项设备购置支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出9,287,019.67元,占本年支出合计的46.20%。与上年相比减少409,219.50元，下降4.22%,主要原因是:一是人员工资福利支出与上年相比增加267,939.28元，主要是本年度职工养老保险、公务员医疗补助及时缴纳。二是商品和服务支出与上年相比增加1,585,205.78元，主要是基本公共卫生服务、重大公共卫生服务项目资金及时拨付支出。三是对个人和家庭的补助支出与上年相比减少75,553.00元，主要是本年度无抚恤金支出及医疗补助支出减少。四是资本性支出与上年相比增加983,600.00元，主要是一般公共预算财政拨款本年度妇幼保健机构能力建设设备购置支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出439,017.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位职工基本养老保险、退休人员生活补助。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出435,567.35元，事业单位离退休生活补助支出3,450.00元；

9.卫生健康（类）支出8,355,282.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、公共卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况；妇幼保健机构支出3,933,421.52元；基本公共卫生服务支出1,486,182.21元；重大公共卫生服务支出15,724.00元；突发公共卫生事件应急处理支出66,747.70元；计划生育服务支出1,276,309.10元；事业单位医疗支出351,349.16元；公务员医疗补助支出216,311.16元；其他行政事业单位医疗支出18,637.46元；其他卫生健康支出990,600.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出492,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金支出492,720.00元：

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，决算为19,426.04元，完成年初预算的161.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为19,426.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的161.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,000.00元，支出决算为19,426.04元，完成年初预算的161.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为19,426.04元，完成年初预算的161.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度辖区妇幼健康指标任务量增加，加之新冠感染疫情结束后，对辖区内妇幼健康业务指导、督导工作次数增多，频率增加，导致公务用车运行费预算偏低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,016.56元，增长56.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,016.56元，增长56.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度辖区妇幼健康指标任务量增加，加之新冠感染疫情结束后，对辖区内妇幼健康工作业务指导、督导次数增多，频率增加，导致公务用车运行费支出决算数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于辖区妇幼健康业务下乡指导、督导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县妇幼保健计划生育服务中心资产总额35,332,237.09元，其中，流动资产9,329,207.92元，固定资产22,820,838.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,182,190.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,540,858.17元，其中固定资产增加226,263.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34,590.00元，其中：政府采购货物支出34,590.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为优。单位绩效自评情况详见附表13。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436300401111

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表20240819034421487

洱源县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开表