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洱源县牛街乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县牛街乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县牛街乡卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务介绍

一是邀请洱源县人民医院、洱源县中医医院专家定期到我院坐诊，开展教学查房工作，尽量将牛街、三营的病人留住，并吸引剑川、鹤庆等周边县的病人来医院就诊。

二是针对院内现有的医务人员采取送出去方针，争取每年派1-2名医务人员到上级医院进修，回院后打造特色科室；加强人才队伍的建设，培养与引进并重，逐渐培养一支促进我院医疗水平发展和提升的高知识结构医疗队伍，加强对继续医学教育考核制度和继续医学教育档案的规范建设，完善人才评价与岗位聘用结合模式，做到能者上，庸者下，形成有序竞争局面，提高医院内在活力，提升医院服务能力，创造社会效益。

三是打造特色中医馆，宣传和推广中医适宜技术，在原有中医诊疗、针刺、艾灸、刮痧、拔罐、中频、推拿、微波、温针等基础上开展煎药服务、中药颗粒服务、中医按摩足浴服务、中医养生服务等项目。

四是强化信息系统整合，加强信息化管理，完善和规范我院各个科室之间就诊信息联通机制，将县医共体作为载体，依托县医院远程诊断中心和专家的诊断，开通微信公众号，扩大我院的宣传力度，提升影响力。

五是树立大健康观念，注重医防结合，抓实基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，努力为辖区群众提供全方位的健康管理服务。

六是进一步完善医院的布局，优化服务流程，强化科学管理，提升医护人员医疗护理的综合素质，提升全院职工的职业道德，使我院处于良性可持续发展状态，更好地为群众服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：门诊部、住院部、化验室、放射科、公共卫生科，后勤部、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县牛街乡卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县牛街乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（救护车1辆），超编1辆。超编原因是：护车为特种专业用车，不属于公务用车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金相关收支、无国有资本经营相关收支、无三公经费相关收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县牛街乡卫生院2023年度收入合计7561183.66元。其中：财政拨款收入5301776.35元，占总收入的70.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2257913.65元（含教育收费0.00元），占总收入的29.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1493.66元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加322067.87元，增长4.45%。其中：财政拨款收入增加751805.31元，增长16.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少428532.43元，减少15.95%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1205.01元，下降44.65%，主要原因是：2023兑付2022年第4季度及2023年1-3季度基本公卫项目经费、1-9月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助，项目支出增加；2022年底新冠疫情防控政策调整，2023年核酸检测人次数减少，门诊及住院病人减少，事业收入减少；其他收入为银行利息收入，2023年银行存款减少，利息收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县牛街乡卫生院2023年度支出合计7768234.04元。其中：基本支出5092111.23元，占总支出的65.55%；项目支出2676122.81元，占总支出的34.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少591525.50元，下降7.08%。其中：基本支出减少654354.93元，下降11.39%；项目支出增加62829.43元，增长2.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是人员本年度6-9月新增奖励性补贴（事业1050元/人、月）未发放，3-12月机关事业单位养老保险未缴纳，2-12月公务员医疗补助未缴纳，人员基本支出减少；二是2022年底新冠疫情防控政策调整，2023年核酸检测人次数减少，门诊及住院病人减少，事业收入减少；三是2023兑付2022年第4季度及2023年1-3季度基本公卫项目经费，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县牛街乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5092111.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3210295.69元，占基本支出的63.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1881815.54元，占基本支出的36.96％。人均公用经费支出81818.07元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县牛街乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,676,122.81元（其中：基本建设类项目支出0.00元）。具体项目开支及开展工作情况如下：

“其他基层医疗卫生机构”支出402702.96元，主要用于卫生院和卫生室基本药物补助、乡村医生补助和家庭医生签约补助；“基本公共卫生服务”支出1823765.98元，主要用于全县城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健等三类15项基本公卫服务、结核病、麻风病、包虫病、血吸虫病等疾病预防控制项目；“重大公共卫生服务”及“突发公共卫生事件应急处理”支出88789.66元，主要用于新冠疫苗接种及艾滋病防治项目；“突发公共卫生事件应急处理”支出40168.21元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；“其他公共卫生”支出21600.00元，主要用于乡村医生补助项目；“其他计划生育事务”支出96.00元，主要用于公共卫生孕产妇管理；“其他卫生健康”支出299000.00元，主要用于牛街西坡村卫生室建设项目和乡村医生养老保险制度州级补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县牛街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5853394.98元，占本年支出合计的75.35%。与上年相比减少76795.18元，下降1.29%，主要原因是：2023年我单位在编职工养老保险由单位自行垫付，未通过财政拨款，同时因财政资金困难，部分项目资金未及时予以拨付，导致支付比率降低，支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出109146.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出46746.56元，退休人员死亡抚恤62400.00元。

9.卫生健康（类）支出5525218.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.39%，主要用于人员工资及开展工作、保障机构运行经费、基层医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出3043229.85（包括乡镇卫生院2525326.89元、其他基层医疗卫生机构支出517902.96元）；公共卫生服务支出1974323.85元（包括基本公共卫生服务1823765.98元、重大公共卫生服务88789.66元、突发公共卫生事件应急处理40168.21元、其他公共卫生支出21600.00元）；事业单位医疗支出156164.92元；其他行政事业单位医疗支出5328.84元；其他卫生健康支出299000.00元；公务员医疗补助47074.96元；其他计划生育事务支出96.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出219030.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县牛街乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是：我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街乡卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县牛街乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县牛街乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，洱源县牛街乡卫生院资产总额5477040.08元，其中，流动资产3267502.42元，固定资产2209536.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437659.82元，其中固定资产减少96421.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价均为良。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县牛街乡卫生院2023年纳入财政专户管理资金0.00元，缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元，未缴入财政专户资金0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301001111

洱源县牛街乡卫生院2023年度部门决算公开表20240823104420931

洱源县牛街乡卫生院2023年度部门决算公开表