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洱源县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责，监督、检查防震减灾的有关工作。

2.拟定本地区防震减灾事业中、长期发展规划，编制年度工作计划并组织实施。

3.负责全县地震监测预报工作体系建设和管理。开展震情跟踪监视和震情会商，提出震情监测意见；管理全县地震监测台网，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责地震群测群防工作。

4.负责震害防御工作。开展技术工程抗震设防要求监督服务，监督管理地震安全性评价工作，参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

5.承担地震预警和震情速报工作。负责全县地震灾害基础数据库建设管理，配合有关部门落实灾情，协助开展地震现场处置、地震灾害损失评估、地震烈度调查工作，参与地震舆情应急处置工作。

6.组织、指导和开展防震减灾宣传教育工作。宣传与防震减灾有关的法律、法规、规章和方针、政策，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识和能力。

7.开展防震减灾科学技术研究与科技成果推广应用，承担地震科技方面的对外交流与合作，推进地震科学技术现代化。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展地震监测预报工作，提高地震监测能力。一是抓实震情监视跟踪。把震情监视跟踪作为重中之重的工作来抓，2月15日制定了年度震情监视跟踪工作方案，3月7日、7月11日召开专题会议安排部署工作任务，实行定人、定时，逐日、逐手段跟踪，保证震情跟踪工作和责任落实到人，做到组织到位、人员到位、措施到位，卓有成效地开展震情监视跟踪工作。二是抓实震情会商，严格执行周、月会商和异常零报告制度，共开展12次州县联合会商、2次紧急会商和36次周会商，并按时提交周月会商报告，编制12期震情趋势意见报告县委、县政府，为有效决策提供可靠的科学依据。三是抓实地震监测台网运行维护管理和观测环境保护。开展2次专项巡查，确保地球物理台网、信息网络、地震预警台站、应急指挥系统、分析预报系统正常运行，提高地震监测质量和效能，为震情监视跟踪提供连续、稳定、可靠的监测资料。完成40套地震预警终端的安装任务。四是抓实地震群测群防工作。严格执行宏微观异常“零报告”制度，对出现的异常情况第一时间开展异常现场核实，时刻防范破坏性地震的发生，截至目前共核实3起宏观异常现象。新增勘选了炼铁三家村、炼铁振兴村、乔后温坡村和乔后梅子哨4个宏观观测点。4月20日开展地震宏观联络员业务培训，全县共有15人参训，提升宏观观测员的观测技能，先后深入15个宏观点进行现场检查指导，进一步规范宏观观测，充分发挥宏观联络员队伍在异常现象收集、灾情信息报告和防震减灾知识宣传中的作用。五是抓实震情值班和应急值守。严格执行24小时震情值班制度，确保节假日有领导带班，有技术人员报告、处理资料以及监测处置震情。及时处置了7月9日洱源乔后2.1级有感地震、8月26日洱源牛街2.8级有感地震。

2.提升地震灾害风险防治能力，积极做好应急备震工作。一是持续推进地震灾害风险普查和重点隐患排查工程，完成1：25万地震构造图、1：5万活动断层分布图、工程地质资料收集及标准钻孔任务，有序推进普查成果应用及评估与区划阶段工作任务。二是完成地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，对186栋房屋信息进行采集，动态掌握全县房屋设施抗震设防加固和新建信息，摸清风险底数，有效提升地震灾害风险防治的针对性。三是及时修订洱源县地震局地震应急预案，加强应急演练，进一步提高预案的针对性、操作性和实战性。圆满完成2023年大理州地震系统北片区联合演练1次，积极参与洱源县2023年地震和防汛综合应急演练。四是举办基层地震应急“第一响应人”培训，3月30日组织全县乡镇分管领导、各村委会（社区）书记、防震减灾助理员等108人开展了培训，提升了乡、村基层干部地震灾害应急处置能力和基本应急救援技能。五是参加县防震减灾联席会议，作了《地震形势分析》汇报3次，参与大理州模拟地震新闻发布会，协助州地震局在洱源开展全州地震系统北片区地震应急联动演练，全面提高应急防范能力。4月参与县抗震救灾指挥部对9个乡镇和重点成员单位开展地震灾害防范应对准备检查工作，切实推进地震应急防范准备各项工作的落实。

3.强化科普宣传教育，提高民众防震减灾意识和能力。一是积极开展防震减灾宣传教育工作，制定年度防震减灾科普宣传计划，组织参加第六届全省防震减灾科普讲解大赛、第五届全省中学生防震减灾知识竞赛，今年共组织培训了21名云南防震减灾科学传播师。二是全面落实“以防为主、防抗救相结合”的安全理念，充分利用节假日、赶集日、纪念日等重要时间节点，不断提高宣传深度广度。通过组织开展了宣传活动16场次，共发放宣传折页4000余份、宣传布袋3000余个、防震避震手册2000余本。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县地震局共设置3个内设机构，包括：办公室、监测股、震防股3个股室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县地震局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县地震局2023年度收入合计1514131.28元。其中：财政拨款收入1514131.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加120456.83元，增长8.64%。其中：财政拨款收入增加120456.83元，增长8.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加、自然灾害风险普查经费支出。

二、支出决算情况说明

洱源县地震局2023年度支出合计1514131.28元。其中：基本支出1389210.33元，占总支出的91.75%；项目支出124920.95元，占总支出的8.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加99923.39元，增长7.07%。其中：基本支出增加18602.37元，增长1.36%；项目支出增加81321.02元，增长186.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加、自然灾害风险普查经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县地震局正常运转的日常支出1389210.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1347744.42元，占基本支出的97.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41465.91元，占基本支出的2.98％。人均公用经费支出3769.62元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县地震局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124920.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.地震群测群防项目经费31193.66.00元，主要用于宏观异常落实下乡补助、宏观联络员电话补助、办公费等；

2.地震监测预报项目经费4815.00元，主要用于宏观异常落实下乡补助、办公费等；

3.地震事业费项目经费28912.29元，主要用于骨干宏观观测点运行维护费、应急指挥中心网络费、办公费、培训费等；

4.地震灾害风险普查经费60000.00元，主要用于支付2021年洱源县第一次全国自然灾害综合风险普查服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出1514131.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加99923.39元，增长7.07%,主要原因是人员经费增加、自然灾害风险普查经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74291.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于在职人员单位部分养老保险缴交。

9.卫生健康（类）支出118104.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106711.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1215024.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于人员经费支出、机构正常运转支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为13982.55元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13982.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，支出决算为13982.55元，完成年初预算的99.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13982.55元，完成年初预算的99.88%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4722.10元，增长50.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加4722.10元，增长50.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车维修、燃油费充值、ETC充值等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县地震局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县地震局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县地震局2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县地震局资产总额2735825.69元，其中，流动资产487683.65元，固定资产2120280.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127861.49元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79106.99元，其中固定资产减少58881.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值11210.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12792.55元，其中：政府采购货物支出12792.55元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县地震局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县地震局2023年度部门决算公开表202408******22766

监督索引号53293002241901111