政府信息公开

监督索引号53293002242101000

洱源县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于县级媒体改革发展和宣传工作的方针、政策和法律法规，以团结稳定鼓劲、正面宣传为主，把握正确政治方向和舆论导向，紧紧围绕党中央重大决策部署、省、州、县党委、政府中心工作开展新闻宣传和优秀文化传播工作，及时准确传递党委、政府的声音，正确引导社会舆论，积极回应社会关切，为洱源县经济社会发展提供有力舆论支持和营造良好舆论氛围。

按照中央、省、州、县党委、政府关于媒体融合发展的新要求，积极探索并推进媒体融合发展工作，推动广播、电视、报刊、网站、客户端等网络新媒体一体化发展，建设融媒体平台、培养融媒体队伍、打造融媒体产品、实施融媒体传播，建设产品业态多样、传播手段先进、具有较强影响力和竞争力的地方新型主流媒体。

坚持守正创新，加强融媒体内容创作生产，探索运用融媒体多样化传播形式、分众化互动式服务方式、大众化生活化话语表达，不断提升宣传质量和媒体水平，打造具有较强影响力的融媒体品牌节目，增强媒体核心竞争力。

适应媒体所承担的职责任务要求和媒体融合发展的技术要求，加强技术规划、建设，推动媒体技术建设数字化、网络化、移动化、智能化发展；加强媒体节目信号覆盖建设工作，满足人民群众对融媒体业态下广播、电视、报刊、网站、客户端和信息资讯收听收看的多种需求，为融媒体事业高质量发展提供技术支撑。

完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

洱源县融媒体中心始终围绕“聚合一个融媒平台、再造一套工作流程、培养一支人才队伍、探索一套相应机制”的目标，打破部门壁垒，创新工作机制，重塑内容生产流程，摒弃传统生产和传播模式，搭建灵活机动的工作平台，促进各种报道资源充分共享、各种媒体互联互通、各种服务互相支撑，打造洱源县报纸、电视、微信、微博、抖音、头条、快手、视频号、七彩云端“九位一体”的融媒体矩阵。持续在创新融合模式上下功夫，切实推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合，完善媒体管理制度，把推动媒体融合发展与优化资源配置紧密结合起来，使媒体发展格局更加科学合理。在“策、采、编、发、播”等方面的深度融合，实现优势互补、一体发展的目标，建成集“主流舆论阵地、区域信息枢纽”等功能为一体的融媒体中心。拍摄制作《洱海源头河湖竞秀——迎接水利部“我为群众办实事”回访调研汇报视频短片》等专题片10部，播放《少儿剧场》11部、《午间剧场》16部、《早晚剧场》17部，公益广告7057条次，在2022年—2023年大理州新闻阅评工作中被大理州新闻工作者协会评为“优秀阅评单位”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县融媒体中心共设置8个内设机构，包括：办公室、总编室、指挥调度中心、专题栏目部、技术与安全播出部、政务服务部、事业发展部和石龙寺广播电视发射台。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县融媒体中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县融媒体中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县融媒体中心2023年度收入合计6940054.96元。其中：财政拨款收入6940054.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2599566.32元，增长59.89%。其中：财政拨款收入增加2599566.32元，增长59.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目安排增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县融媒体中心2023年度支出合计7070054.96元。其中：基本支出4053473.33元，占总支出的57.33%；项目支出3016581.63元，占总支出的42.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2749566.32元，增长63.64%。其中：基本支出减少48811.95元，下降1.19%；项目支出增加2798378.27元，增长1282.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出增加，结转项目支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4053473.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3948098.13元，占基本支出的97.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105375.20元，占基本支出的2.60％。人均公用经费支出139774.94元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3016581.63元。其中：基本建设类项目支出2119768.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.洱源县融媒体中心一期项目经费500000.00元，主要用于洱源县融媒体中心业务用房项目工程款（基本建设类项目）。

2.洱源县融媒体中心建设项目一期项目经费1619768.00元，主要用于洱源县融媒体中心业务用房项目土地款（基本建设类项目）。

3.洱源县融媒体中心办台办报经费423894.46元，主要用于新闻采访差旅费、印刷费、劳务费、邮寄费等支出。

4.融媒体中心工作经费20000.00元，主要用于洱源县融媒体中心新闻采访各项支出。

5.中央广播电视节目数字无线覆盖运维经费277900.17元，主要用于中央广播电视节目数字设备无线覆盖设备电费、运行维护费等支出。

6.中央广播电视节目模拟无线覆盖运维经费51942.00元，主要用于中央广播电视节目模拟设备无线覆盖设备电费、运行维护费等支出。

7.省级广播电视节目无线覆盖运维费13077.00元，主要用于省级广播电视节目无线覆盖设备电费、运行维护费等支出。

8.创建国家卫生县城7个专项行动省级以奖代补经费110000.00元，主要用于创建国家卫生县城7个专项行动各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7070054.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2749566.32元，增长63.64%,主要原因是项目支出增加，结转项目支出增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6069192.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出250806.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于基本养老保险、遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出435311.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出314744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元，决算为15563.00元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.46%，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2263.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.54%，完成年初预算的22.63%，具体是国内接待费支出决算2263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24000.00元，支出决算为15563.00元，完成年初预算的64.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为13300.00元，完成年初预算的85.46%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2263.00元，完成年初预算的22.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待没有达到年初预计的次数和人数，我单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公经费”支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6424.03元，增长70.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4697.03元，增长54.60%；公务接待费支出决算增加1727.00元，增长322.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是与去年相比，我单位公务用车运行维护费及时支出，不存在不及时支出情况，导致支出相对去年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新闻采访等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察学习、上级媒体采访等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县融媒体中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县融媒体中心2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县融媒体中心资产总额3697924.66元，其中，流动资产2785170.55元，固定资产912754.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11457.81元，其中固定资产减少37851.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产33项，账面原值433208.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门整体绩效全部完成，其中洱源新闻138期；洱源通讯报纸24期；抖音686条；微博382条；七彩云1707条；微信公众号382条；大理广播电视台外宣成绩一等奖；大理日报刊发253条。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县融媒体中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

附件：洱源县融媒体中心2023年度部门决算公开表20240820024635387

监督索引号53293002242101111