洱源县交通运输局2022年度部门决算_决算公开

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发文机关：洱源县交通运输局

洱源县交通运输局2022年度部门决算

发布时间：2023-08-17 浏览次数：【字体：大中小】

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洱源县交通运输局2022年度部门决算

第一部分洱源县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分名词解释

第一部分洱源县交通运输局概况

一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通运输建设中长期规划和年度计划，承担综合运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。
2.拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟定道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关实施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政、许可审批工作，负责路政管理依法保护公路路产路权，负责渔船检验和监督管理。
4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，对所属公路进行抢险保通工作。
5.承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。
6.负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
7.负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作。负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。
8.负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟定全县国防交通保障计划；承办上级国防交通主管机构其他职责。
9.职能转变。将发展和改革局综合交通运输体系专项规划职责、县工业和信息化局的协调综合运输计划职责、县农业局渔船检验和监督管理职责划入交通运输局。
10.完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我局主要交通运输事业有效推进，一是我县境内在建大漾洱云和鹤洱剑兰高速公路项目顺利推进，累计完成固定资产投资58.6605亿元，其中大漾洱云47.1534亿元，鹤洱剑兰11.5071亿元。二是农村公路项目建设稳步推进。2021年下达建设计划凤羽镇通三级路改造项目完成投资13700000元。2022年下达建设计划启动实施，完成30户以上自然村村组道路硬化38公里，完成投资22800000元，正在实施70公里。二是全面完成34公里安防建设任务，完成投资2370000元。三是危桥开工建设2座，其它7座已完成前期工作，拟计划12月开展招投标工作。5·21”地震灾后重建项目161公里，2座危桥，计划投资49450000元，因资金被县财政统筹，项目推进缓慢。“9·13”恢复项目完成投资6000000元。三是四好农村路”“路长制”“绿美公路”加快建设。四是抓实行业管理，交通运输行业平稳有序。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
洱源县交通运输局共设置6个内设机构，办公室（含财务室）、规划统计股、安全运输管理股（加挂交通战备办公室牌子）、路政管理政策法规股（加挂洱源县农村公路路政管理大队牌子）、基本建设管理股、地方海事处下属副科级事业单位单位1个，股所级事业单位1个。

无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入洱源县交通运输局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县交通运输局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县交通运输局2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
洱源县交通运输局2022年度收入合计28,797,572.23元。其中：财政拨款收入28,797,572.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18,998,319.44元，增长193.88%。其中：财政拨款收入增加18,998,319.44元，增长193.88%；上级补助收入增加0.00元，增长 0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长 0.00%。主要原因是今年财政拨款用于支付还本付息增多。
二、支出决算情况说明
洱源县交通运输局2022年度支出合计38,758,031.42元。其中：基本支出5,258,352.50元，占总支出的13.57%；项目支出33,499,678.92元，占总支出的86.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,985,357.61元，下降17.08%。其中：基本支出减少489,971.99元，下降8.52%；项目支出减少7,495,385.62元，下降18.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长/0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年我单位行政人员退休2人，事业调出1人，导致基本支出减少489,971.99元；二是基础设施建设项目拨款减少项目支出7,495,385.62元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,258,352.50元。与上年对比减少489,971.99元，下降8.5%，主要原因是2022年我单位行政人员退休2人，事业调出1人，导致基本支出减少489,971.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,970,907.66元，人均基本支出为160,351.86元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,444.84元，占基本支出的5.47％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障洱源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,499,678.92元。其中：基本建设类项目支出33,499,678.92元。与上年对比减少7,495,385.62元，下降18.28%，主要原因是项目建设工程款拨付较少。具体项目主要是疫情防控资金支出351,608.94元，其他卫生健康支出114,983.48元，公路建设133,633.00元，公路养护2,313,590.39元，其他公路水路运输17,092,581.15元，车购税支出4,812,106.25元，其他交通运输支出3,352,700.00元，自然灾害重建2,151,070.00元，其他政府性支出3,000,000.00元等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款支出35,758,031.42元，占本年支出合计的92.26%。与上年相比减少7,705,357.61元，下降17.73%，主要原因是2022年我单位行政人员退休2人，事业调出1人，导致基本支出减；二是基础设施建设项目拨款减少项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出285,631.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于行政单位离退休4,224.00元，基本养老保险缴费支出225,938.88元，职业年金55,319.10元，其他社会保障和就业支出150.00。
9.卫生健康（类）支出808,648.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。公共卫生351,608.94元，行政单位医疗170,453.48元，事业单位医疗156,477.99元，公务员医疗补助15,124.15元，其他卫生健康支出114,983.48元；
10.节能环保（类）支出54,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于生态保护5,4250.00元。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出35,355.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴基础设施建设35,355.71元。
13.交通运输（类）支出32,423,075.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%。公路水路运输24,258,269.44元，车辆购置税支出4,812,106.25元，其他交通运输支出3,352,700.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出2,151,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主自然灾害救灾及恢复重建支出2,151,070.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为14,051.48元，完成年初预算的70.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算14,051.48元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县交通运输局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为14,051.48元，完成年初预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,051.48元，完成年初预算的108.09%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少357.04元，下降2.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,502.96元，增长 11.98%；公务接待费支出决算减少1,860.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行维护费为14,051.48元，主要用于公车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况
洱源县交通运输局2022年机关运行经费支出287,444.84元，减少80,130.07元，下降21.80%,主要原因2022年我局行政退休2人，事业调出1人，导致运行经减少。部门机关运行经费主要用于办公费56,400.49元，电费7,657.94元，电话费3625.65元，差旅费17692元，培训费2,466.80元，工会经费76,800.48元，公务用车运行维护费为14,051.48元，其他交通费用108,750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，洱源县交通运输局资产总额196,347,100.00元，其中，流动资产21,892,700.00元，固定资产1,555,700.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程30,393,500.00元，无形资产452,200.00元，其他资产142,053,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加137,313,100.00元，其中流动资产减少6,700,300.00元，固定资产减少75,300.00元，在建工程增加1,659,500.00，无形资产增加376,200.00，公共基础设施入账增加14,205,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，洱源县交通运输局政府采购支出总额18,600.00元，其中：政府采购货物支出18,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2022年我局较好地完成交通运输各项工作任务，一是严格履行部门工作职责，加快推进项目建设，高效完成交通项目建设及养护工程，保障人民群众出行安全和生产生活，加快沿线经济社会发展；二是严格保障部门人员经费和办公经费的有效运行。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。
五、纳入财政专户管理情况
洱源县交通运输局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我局无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

洱源县交通运输局表20230817103700331
监督索引号53293000534801111

政府信息公开

洱源县交通运输局2022年度部门决算