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洱源县科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县科学技术协会主要职能是：（1）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；（2）全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民科学文化素质。开展科普活动和青少年科技教育活动,协助有关方面推广先进技术。开展农村致富技术函授大学教学工作；（3）全心全意为科技工作者服务，反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。组织科技工作者参与政府科学技术决策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成；（4）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。组织、指导并开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；（5）开展科学技术继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新;（6）开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、反对伪科学的活动；（7）对县级协会、学会进行业务指导和管理，对乡镇科学技术协会、农村专业技术协会、院士专家工作站进行指导；（8）完成州科协、县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在县委、县政府的领导下，在州科协的关心和指导下，洱源县科学技术协会认真扎实开展各项工作，科学技术普及和宣传得到加强，示范带动效果明显，圆满完成了各项工作任务。

1.认真开展网络科普宣传。充分利用“洱源科普”微信公众号发布健康知识、疫情防控、爱国卫生等方面的科普知识，2020年共发布科普信息246条，进一步做实“互联网+科普”工作，搭建科普精准推送网络服务平台。通过政府门户网站、《洱源通讯》等县级媒体开办科普宣传专栏，推送科普知识，推进科普信息化建设。

2.扎实开展公民科学素质专项行动。一是以“全国科技工作者日”、“全国科技活动周”、“全国科普日”、“百名专家科技下乡”、“大手拉小手--科技传播行动”等宣传活动为契机，联合相关部门开展大型科普宣传活动，全方位多角度开展科普宣传工作，营造了良好的科学氛围；二是以科普大篷车为载体，扎实开展科普大篷车“五进”活动，2020年共开展科普宣传活动32场次，分别深入到9个镇乡、3所学校和8个协会等地扎实开展各种科普知识、疫情防控、扶贫自强诚信感党恩、洱海保护治理、爱国卫生运动等科普知识的宣传；三是开展青少年科技教育工作。组织开展了第36届青少年科技创新大赛，选送优秀作品参加比赛。开展青少年科技教师培训、反邪教宣传教育等活动，不断提升青少年科技创新意识和能力；四是开展“农函大”实用技术的培训，组织种植、养殖技术、特色产业发展等方面的培训，提高了广大群众的科学文化素质，提升了科技水平，增强了致富能力。

3.加强科协队伍建设。一是认真抓好科协系统的自身建设，2020年上半年顺利召开洱源县科学技术协会第六次代表大会，圆满完成科协换届任务，选举产生了新一届领导班子；二是根据县委相关文件精神，结合工作实际制定和下发《洱源县关于加强基层科协组织标准化建设的通知》，督促指导各镇乡积极筹备换届工作。各镇乡科协相继完成换届任务，科协组织队伍得到了调整充实，增强了战斗力、凝聚力和影响力；三是加强农技协建设，积极帮助农技协与农技服务等部门牵线搭桥，帮助会员及农户提高科技水平，推进农业科技进步，促进协会发挥更大的作用，不断培养和壮大农技协队伍。

4.开展科普项目创建和实施。积极向上级部门争取项目资金，开展凤羽镇“科普小镇”项目的建设实施工程，推动乡村振兴发展；扶持洱园红苹果种植技术协会和云生药材种植技术协会建设；围绕脱贫攻坚、洱海源头保护、三禁四推、爱国卫生等中心工作开展各类科普宣传、农函大培训、农技协扶持等工作；深入调研，完成2021年科普项目的储备和申报工作。

5.抓实农民科学素质网络知识竞赛。为促进我县农民科学素质的提升，努力提高农民科学素质，造就一支高素质的新型职业农民队伍，县科协严格按照《关于2020年全国农民科学素质网络竞赛的通知》文件精神，对照目标任务，进一步明确责任，明确人员，主动作为，协调配合。通过努力，我县参与网络竞赛目标任务数为10万人次，实际完成159739人次，超额完成任务，排名为全州第5位、全省第29位，农民科学素质网络知识竞赛工作得到省州通报表扬。

6.完成州科学技术协会和县委、县政府交办的其他各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位：洱源县科学技术协会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2020年度收入合计178.80万元。其中：财政拨款收入178.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年100.78万元相比收入决算数增加78.02万元，增长77.42%。增加的主要原因：一是单位人员行政运行经费较上年增加；二是财政拨款项目资金较上年大幅度增加。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2020年度支出合计173.68万元。其中：基本支出93.78万元，占总支出的53.99%；项目支出79.91万元，占总支出的46.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年支出决算数118.10万元相比，支出增加55.58万元，增长47.06%，增加的主要原因：一是单位人员行政运行经费支出增加；二是项目经费较上年增加，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.78万元。与2019年保障机构正常运转的日常支出72.63万元相比增加21.15万元，增长29.12%，主要原因是：2020年财政拨款的人员工资、社会保险等基本支出增加。2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.79万元，占基本支出的92.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.99万元，占基本支出的7.45%。我部门基本工资、津贴补贴等人员经费年人均支出14.47万元,日常公用经费年人均支出1.17万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.91万元。与2019年45.47万元相比，增加34.44万元，增长75.74%。增加的主要原因：一是2019年结转项目资金8.68万元，在2020年内完成支出；二是2020年财政加大科普项目资金投入力度，项目资金大幅度增加，支出增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.科普活动支出67.06万元。主要用于开展各种大型科普宣传、科普大篷车“五进”活动、科普助力洱海保护、脱贫攻坚、科普小镇建设等工作。

2.其他科学技术普及支出12.85万元。主要用于开展公民科学素质工作。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款支出173.68万元，占本年支出合计的100.00%。与上年118.10万元对比,一般公共预算财政拨款支出增加55.58万元，增长47.06%，增加的主要原因：一是2020年度行政运行、社会保障、卫生健康等基本支出增加；二是2020年财政加大科普项目资金投入力度，项目资金大幅度增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出158.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于：一是支付单位职工工资、其他社会保障缴费、保障部门正常运行的办公费、车辆燃修费等的2060101行政运行经费78.55万元；二是用于开展科普宣传工作的20607科学技术普及79.91万元。其中，2060702科普活动支出67.06万元，2060799其他科学技术普及支出12.85万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于缴纳单位在职职工养老保险费用。

9.卫生健康（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于单位职工医疗保险4.67万元和职工公务员医疗补助2.37万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为1.87万元，完成预算的41.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的34.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格“三公”经费的管理，由专人负责单位科普大篷车的管理、使用和维修保养，严格单位公务接待标准，限制陪同人数，从严从简接待，最大限度控制和降低接待费用，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.08万元，增长136.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.11万元，增长450.73%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降4.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是本年度内科普大篷车的维修费增加；二是年内加大开展科普宣传活动的力度，科普大篷车运行经费较上年度大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.35万元，占72.22%；公务接待费支出0.52万元，占27.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展科普宣传活动的科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州科协领导及其他县科协人员到我县开展的工作指导和调研；开展科普培训中接待授课老师的接待费用等。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2020年机关运行经费支出6.99万元。与上年对比，机关运行经费增加4.22万元，增长152.35%，增长的主要原因是：2020年财政拨款的人员工资、社会保险等基本支出增加。部门运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，包括：办公费、水费、电费、劳务费、公务员交通补贴等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县科学技术协会资产总额75.08万元，其中，流动资产58.68万元，固定资产16.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.21万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年，洱源县科学技术协会认真履行部门职责、职能，做好科普宣传和公民科学素质的提升，促进“五类”重点人群的科普，进一步推进全民科学素质行动计划纲要的实施；加强对农技协的建设，促进全县各协会作用的充分发挥；实施网络科普在线行动、抓实农民科学素质网络知识竞赛，实施科普示范项目等各项工作，部门整体绩效完成较好，达到预定的目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县科学技术协会2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293002230601111

附件：洱源县科学技术协会表2020年部门决算公开表