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洱源县统计局2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县统计局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县统计局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县统计局2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1.负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2.组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3.负责全县国民经济核算工作。

4.负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。    

5.负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6.宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7.会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8.按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10.承办县政府交办的其他事项。

11.负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、综合和国民经济核算股、农村社会经济统计股、工业和能源统计股、贸易与投资统计股、统计制度法规股（加挂洱源县统计行政执法大队牌子）、普查指导股（普查中心）。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年县统计局将在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化依法治统，各项统计工作取得了长足进步，按照国家统计方法制度要求，完成国家和省、州布置的各项统计工作任务，做好年度年报、定期报表和第五次全国经济普查工作。认真完成好全县主要经济指标的统计和上报工作，更好地为全县经济社会的发展提供统计保障，继续将做好统计服务工作放在重要位置，加强统计分析与预测能力，为及时反映经济社会工作中出现的苗头性和趋势性的问题进行预警监测，准确把握经济发展的形势和走势，持续做好统计数据的发布和信息传播，使各级领导及社会公众能够及时了解我县社会经济发展的实际情况，进一步加强国民经济核算，加强新兴服务业统计工作，加强节能减排统计监测体系的建设，做好县域经济监测工作。同时，按照国家的统一部署，统筹安排各项改革任务，主动作为，科学妥善应对统计改革带来的影响，及时研究解决改革中出现的新问题，确保统计改革顺利开展。

（一）深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。结合“第一议题”制度，采取理论学习中心组学习带动支部学习，班子成员学习带动全局学习，将主题教育和习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神列入学习计划，要求做到学深悟透，学懂弄通，结合统计工作进行交流发言并贯穿于统计工作的全过程。

   （二）充分发挥统计监督职能作用。按照县委部署要求，完成好“清廉洱源”建设和统计监督相关工作任务。以建设“清廉机关”为契机，贯彻落实《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》，常态化开展数据质量核查，有力开展统计执法检查，充分发挥统计监督职能，防范统计数据风险，提升统计数据质量。

（三）全力抓好应统尽统工作。深化市场主体倍增成果运用，对符合条件的单位督促指导申报入库。抓好新入库单位“全覆盖”培训，确保企业统计人员熟练掌握统计指标的计算方法和报送流程。与相关部门建立沟通联系机制，跟踪监测新开业、新投产、新注册单位，确保达规达限后及时入库入统。

（四）扎实做好统计监测和分析服务。一是抓好主要经济指标的统计监测，特别关注GDP、工业、投资、贸易等重点指标，做好预警预报，严格落实“事前预测、事中预警、事后分析”工作机制，每月上报数据提前预测，反馈数据解剖性分析，强化预警监测。二是强化与发改、工信、商务、住建等职能部门的协调联动，对重点行业、重点企业生产经营进行监测，及时发现问题，补齐短板弱项，确保全面真实反映经济发展。三是进一步强化深度分析，要求各专业在日常数据监控中及时发现问题并开展专题分析，形成统计专报，确保经济研判更为翔实。

（五）强化队伍建设，做好统计服务保障。一是强化统计业务素质，狠抓业务知识培训，提升专业素质。以提升业务能力、理论水平为重点，要求各专业科室人员赴州局对口科室进行跟班学习，同时加大与兄弟县统计机构的学习互动频次，交流经验、取长补短，不断提升县统计局各专业人员的业务能力和工作水平。二是强化统计服务能力，狠抓统计分析，提升统计研判能力。始终将统计分析作为工作核心，提高调研分析、政务信息的写作能力，调动干部职工写作热情，为县委、县政府提供高质量的统计数据资料。

（六）着力加强统计基层基础工作建设。进一步加强各镇（乡）和企业事业单位统计基层基础工作，建立健全统计原始记录和台账，着力改善统计工作环境，加快统计信息化建设步伐，严格网络安全管理，进一步提高统计现代化水平。  

（七）高质量完成全国第五次经济普查工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和历次全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持依法普查、科学普查、为民普查，坚持实事求是、改革创新，确保普查数据真实准确。通过全面调查第二产业和第三产业的各类单位的基本情况和生产经营情况，建立健全覆盖我县国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统，为研究制订国民经济和社会发展规划、优化经济结构、探索经济发展路径、改进宏观调控，开拓新的就业渠道、提高人民生活水平提供优质统计服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制7人，事业编制3人，工勤人员编制2人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入258.87万元，其中：一般公共预算258.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数259.5万元对比减少0.63万元，下降0.24%，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入258.87万元，其中：本年收入258.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数259.5万元对比减少0.63万元，下降0.24%，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出。

 

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出258.87万元。财政拨款安排支出258.87万元，其中：基本支出238.87万元，与上年预算数239.5万元对比减少0.63万元，下降0.26%，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出；项目支出20万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出258.88万元，按功能科目分组具体为：

2010501行政运行141.85万元，主要用于在职人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出129.69万元，商品和服务支出12.16万元。

2010550事业运行45.28万元，主要用于事业人员工资，车辆运行费，机关运转经费，具体是工资性支出44.40万元，商品和服务支出0.87万元。

2010502一般行政事务管理（项目）支出20万元，一是用于第五次全国经济普查业务培训费、宣传经费、资料印刷、设备购买、“两员”补助费、县乡两级普查办工作经费等。二是用于统计年鉴经费，用于规上企业年报会经费，用于统计业务经费（资料印刷、宣传布标）。

2080501行政单位离退休支出0.42万元，主要用于生活补助，具体是遗嘱补助0.42万元。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.41万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101101行政单位医疗11.46万元，主要用于基本医疗保险缴费，具体是行政单位医疗和事业单位医疗11.46万元。

2101103公务员医疗补助7.91万元，主要用于单位职工及退休人员医疗补助,具体是公务员医疗补助7.91万元。

2101109其他行政事业单位医疗支出0.29万元，主要用于单位职工医疗保险缴费0.29万元。

2210201住房公积金13.11万元，主要用于单位职工住房公积金缴费13.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出258.87万元，其中：基本支出238.87万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出225.42万元（其中：基本支出225.42万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出45.17万元（其中：基本支出45.17万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出34.60万元（其中：基本支出34.60万元，项目支出0万元）。

30103绩效考核奖励（2017年提高标准部分）9.96万元，（其中：基本支出9.96万元，项目支出0万元）。

30103改革性补贴（2017年提高标准部分）15.85万元，（其中：基本支出15.85万元，项目支出0万元）。

30103绩效工资（2017年提高标准部分）6.3万元，（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）。

30103基础性绩效工资支出6.35万元，（其中：基本支出6.35万元，项目支出0万元）。

30103奖励性绩效工资支出3.71，（其中：基本支出3.71万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金13.11万元，（其中：基本支出13.11万元，项目支出0万元）。

30103十三个月工资3.76万元，（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。

30110基本医疗保险支出11.05万元，（其中：基本支出11.05万元，项目支出0万元）。

30108养老保险支出18.41万元，（其中：基本支出18.41万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险支出0.78万元，（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出7.91万元，（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出48万元，（其中：基本支出48.45万元，项目支出0万元）。

30309优秀公务员奖金0.45万元，（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出13.04万元，其中：（基本支出13.04万元，项目支出0万元）。

30201日常运行公用经费支出2.88万元，其中：（基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

30239公务用车改革补贴支出6.18万元，其中：（基本支出6.18万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.06万元，其中：（基本支出0.06万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出2.52万元，其中：（基本支出2.52万元，项目支出0万元）。

30231公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，其中：（基本支出1.4万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

30305遗属生活补助0.42万元，（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

 

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7.81万元，其中：政府采购货物预算3.98万元、政府采购服务预算3.83万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为3.92万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待75人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.33万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算1.33万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有2个，分别是：洱源县统计局统计业务工作经费项目、洱源县第五次全国经济普查经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：洱源县统计局统计业务工作经费项目5万元。

绩效目标：为全县经济社会的发展提供统计保障，继续将做好统计服务工作放在重要位置，加强统计分析与预测的能力，为及时反映经济社会工作中出现的苗头性和趋势性的问题进行预警监测，准确把握经济发展的形势和走势，持续做好统计数据的发布和信息传播，使各级领导及社会公众能够及时了解我县社会经济发展的实际情况，进一步加强国民经济核算，加强新兴服务业统计工作，加强节能减排统计监测体系的建设，做好县域经济监测工作。同时，按照国家的统一部署，统筹安排各项改革任务，主动作为，科学妥善应对统计改革带来的影响，及时研究解决改革中出现的新问题，确保统计改革顺利开展。

项目2：洱源县第五次全国经济普查经费项目15万元。

绩效目标：认真开展第五次全国经济普查工作，通过普查，全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划提供科学准确的统计信息支持。通过普查，可以更好地为我县推进国家治理体系和治理能力现代化建设，提高经济发展质量，实现跨越式发展，加快推进民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵和面向南亚东南亚辐射中心建设提供客观真实全面的决策部署依据。

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排13.04万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。我部门2024年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额256.62万元，其中，流动资产127.45万元，固定资产128.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.91万元，其中固定资产增加32.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

 

第二部分 洱源县统计局2024年部门预算财政项目文本

我部门2024年无财政预算项目。

 

第三部分 洱源县统计局2024年部门预算表

（详见附件）

 洱源县统计局2024部门预算表

监督索引号53293001741000111