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洱源县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 洱源县供销合作社联合社2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

第一部分   洱源县供销合作社联合社2024年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全县农村合作经济发展规划。

2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。

3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。

5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。

6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

8.承担县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展和合作指导股、资产运营管理股、监事会办公室。

我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）注重政治建设、转变机关作风

讲政治，服从县委安排选送干部参加县委巡查工作、主题教育办工作。

2、注重政治学习，持续深化“两个革命”，巩固“两学做”活动开展支部主题教育，切实增强凝聚力、战斗力。组织干部职工观看专题节目“榜样7”8人次，上党课4次，“万名党员进党校”5人次，党支部召开支委会11次，党员大会4次，开展“主题党日”10次，到社区“双报到”服务4次。

3、根据中共洱源县委机构编制委员会关于《洱源县供销合作社联合社机构编制调整》的通知，完成洱源县供销合作社联合社内设机构的核定和调整。

（二）重点工作推进、效能提升

1、按照县委、县政府的部署和要求，在洱海流域绿色发展中主动作为，积极与村两委对接，充分发挥供销社合作资源优势，因地制宜发展高辣度辣椒产业，以“村两委+农户”、“合作社+农户”的模式，由大理合鑫产业发展公司提供辣椒种苗和技术指导，以农户自愿种植，公司保底收购的方式带领农户发展高辣度辣椒。遵循农业生产规律和市场规律，通过示范带动，有序推动规模化发展。2023年在炼铁乡、西山乡、乔后镇以及凤羽上寺、源胜，茈碧湖中炼、巡检，邓川旧州，右所松曲，三营永乐，牛街龙门等镇（乡）村进行推广，共签订合同面积1090亩，建成高辣度辣椒丰源初加工厂，完成炼铁初加工生产线选址。

2、年内成立洱源县食用菌产业发展领导小组，推进全县食用菌产业转型升级，指导乡镇健全完善食用菌发展的市场主体、组织科技推广，培训专业人才，加大引进高层次人才。组织开展对外学习、交流与合作，加快食用菌产业发展技术创新，促进食用菌企业集约化、规模化经营。截至1-9月，注册登记食用菌生产和加工的企业共有3家，全县食用菌年产量达3201.4吨，产值 11003.5万元。今年5月，大理州顺宏农业开发有限公司和洱源县盈收种植专业合作社两家企业到剑川参加大理州食用菌产业发展培训班学习，10月云南食用菌研究所到我县开展野生菌资源调查，目的就是加快洱源高质量绿色发展，助推农业产业转型升级，实现农民持续增收。

3、6月县供销社组织理事会、监事会成员及全体党员干部职工，开展“寻标对标达标创标”活动，到鹤庆县供销社考察学习，重点学习鹤庆县供销社在政治建设，改革创新，机关党建等方面的先进经验，深入交流办社理念、兴社举措，如何以行业带动产业，以产业发展助推乡村振兴。通过学习交流对比，拓宽干部职工视野，改变观念，转变作风，沉下心来，敢于揭短露丑，盘点家底，认清自身不足、短板、弱项。进一步激发干部职工落后求变的紧迫感，完善推动县供销社抓党建、带队伍、强服务、兴产业、促发展的新思路和新举措。凝心聚力，充分利用供销系统纵向和横向的行业优势，探索在逆境、困境中突围。群策群力，广开信息渠道，多和外界沟通联系，诚心邀请各路厂家、商家到洱源县落户发展，穿针引线，搭建桥梁和平台。争取纵向政策支持、扶持，练内功强化自身发展。确保县供销社“寻标对标达标创标”活动深入开展。

4、社有企业有效运行。①供给保障农资供应。县农资公司1-10月购进化肥12227 吨。②保障日用品物流配送供应。稳定农村市场供应，1-10月向二批终端配送米面粮油、饮料等近千种商品，营业收入达5319万元。③推进农村绿色发展。1-10月回收报废机动车1346辆。有力地净化了农村环境卫生，减少了废旧垃圾污染，为源头保护作出贡献。

5、其他重点工作任务完成情况：①完成洱源县供销社机关2001-2022年档案进馆入档2294件。②完成“洱源县扶贫志—供销扶贫”供稿。③完成“大理州供销志—洱源篇”供稿。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入168.57万元，其中：一般公共预算168.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少15.84万元，下降8.73%，主要原因是：截止2024年预算取数时点，部门在职人员比上年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入168.57万元，其中：本年收入168.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款168.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少15.84万元，下降8.73%，主要原因是：截止2024年预算取数时点，部门在职人员比上年减少1人。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出168.57万元。财政拨款安排支出168.57万元，其中：基本支出165.57万元，与上年预算数对比减少15.84万元，下降8.73%，主要原因是：截止2024年预算取数时点，部门在职人员比上年减少1人；项目支出3万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出168.57万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801抚恤-死亡抚恤9.77万元，主要用于保障我单位遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.17万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险经费的支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.31万元，主要用于职工公务员医疗补助的支出。

    2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，主要用于职工工伤保险缴费支出。

2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出116.71万元，主要用于单位人员工资支出、单位运转办公支出。

    2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金10.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0.3万元，2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。预计国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为1.4万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.4万元，与上年预算数对比增加0.07万元，增长5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比增加0.07万元，增长5.26%，增长的主要原因是车辆老旧增加维修量及部门工作任务重心面向基层，管理、宣传、监督力度加大，公务用车运行维护费适当增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年批复项目1个为洱源县供销社有机肥推广业务经费，项目资金3万元。项目总体绩效目标：

1.做好有机肥成本核算，采购2024年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥。

2.督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作。

3.鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。

4.项目期限为2024年1-12月，通过项目的实施使绿色生态种植理念深入人心，普遍性接受，满意度达90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排12.45万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少4.4万元，下降26.11%，主要原因是：截止2024年预算取数时点，部门在职人员比上年减少1人。

 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额66.99万元，其中，流动资产64.64万元，固定资产2.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

 

第二部分  洱源县供销合作社联合社2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

有机肥推广业务经费

二、立项依据

   根据县委、县政府“三禁四推“三年行动计划目标。

三、项目实施单位

  洱源县供销合作社联合社

四、项目基本概况

做好有机肥成本核算，采购2024年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥，督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作。

五、项目实施内容

采购2024年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥，督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作，鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。

六、资金安排情况

 有机肥推广业务经费3万元

七、项目实施计划

1.做好有机肥成本核算，采购2024年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥。

2.督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作。

3.鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥。

八、项目实施成效

做好有机肥成本核算，采购2024年洱海流域绿色生态种植有机肥任务，督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务，及时对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作，鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥，通过项目的实施使绿色生态种植理念深入人心，普遍性接受，满意度达90%以上

第三部分 洱源县供销合作社联合社2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件2：洱源县供销合作社联合社2024年部门预算公开表