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监督索引号53293003200600000

洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦项目建设，推动经济高质量发展。坚持以项目带动发展，加强统筹调度，定期分析研判，认真做好项目谋划和储备包装工作，依托乔后农特产品品牌效应，协助做好河道治理、地质灾害治理项目建设，全面加快黑潓江洱源段乔后治理工程项目、龙门涧等4条河道地质灾害源头治理项目进度，做好乔后镇“9·13”泥石流灾害3个搬迁点道路硬化项目及基础设施建设，确保圆满完成入住任务。启动实施新坪、黄花坪等2个贫困重点村项目以及圈舍改造项目。进一步加大招商引资力度，以产业优势实施精准招商，全面提升招商成效。扶持壮大龙头企业农产品规模，完善镇村电商平台基础设施建设和物流配送体系。积极争取实施文开村火腿晾晒房、柴坝村屠宰场、温坡村冷库等项目建设。协助推动洱源县黑潓江流域光伏发电大枫树、大楝屋、牛香登建设项目，积极配合做好剑洱高速公路项目前期工作。持续推进“四好农村路”、乡村公路硬化、乡村公路安防工程建设，配合实施部分自然村乡村道路硬化建设项目及乡村道路安全防护项目。加强水利设施建设，继续实施农村安全饮水提升改造项目，保障群众的饮用水安全。完成乔后镇橞洁机制炭厂、乔后镇农贸市场提升改造项目、乔后杨家大院修缮四期、五期项目。积极争取高标准农田建设项目，进一步夯实发展基础。

2.聚焦巩固提升，推动乡村高品质建设。坚持“四个不摘”要求，严格落实好防止返贫监测和帮扶机制，坚决扛起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的政治责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展“一月一排查”、“一月一分析”，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加大推广浙江“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴示范创建。深入实施脱贫人口持续增收三年行动，确保脱贫人口持续增收。切实抓好沪滇协作上海浦东新区高东镇“携手兴乡村”、东西部协作衔接项目资金，改善提升乡村基础设施。持续实施“集体经济强村工程”，确保11个行政村村集体经济收入稳定在5万元以上，力争90%以上的村达到10万元以上。健全联农带农机制，扎实推进脱贫地区产业增效、农业增收、发展致富。有序推进城乡电网智能改造、5G基站建设。持续改善农村人居环境，打造一批宜居和美乡村，再现活力四射的“盐井古镇”风采。

3.聚焦生态文明，推动生态高水平保护。进一步统筹山水林田湖草沙系统治理，加强污染减排和生态扩容，以黑潓江洱源段乔后治理工程项目为主，深化河（湖）长制，加强对黑潓江流域河道、沟渠、库塘的巡查监管，加强砂石资源管理，抓实“清四乱”工作，从严从重打击私挖盗采行为。全面推行林长制，加强林草资源保护，开展水土流失综合治理，切实做好森林防火工作。及时兑付生态补偿资金，加快探索林下经济、森林康养、生态旅游等“两山”转化的科学路径，不断改善生态环境质量。持续推进垃圾集中清运处理，全面加快集镇生活污水处理厂及配套管网工程项目争取及生活垃圾收集转运站等项目建设。持续开展农村环境整治提升，推动农村改厕和农村危房改造。不断提高生态环境执法监管效能，完善联合联动执法机制，严厉打击各类违法违规行为。巩固国家、省生态文明示范县、卫生乡镇、生态村成果，倡导绿色低碳生活方式，引导群众绿色出行、绿色消费。

4.聚焦绿色发展，推动产业高质量转型。坚决守好粮食安全底线，继续加大高标准农田建设，稳定2024年粮食播种面积3万亩，夯实粮食安全基础。加大耕地“非农化”“非粮化”、耕地流出整改工作，尽力补充耕地数量，确保耕地总量不变。依托特色优势种养产业，积极培育绿色农业龙头企业，优化产业布局，突出抓好绿色烤烟、生态野生菌类、中药材产业种植。结合传统产业优势，加快发展生猪、肉牛、山羊、土鸡规模化养殖，玉米、马铃薯、大夹豌豆、中药材、经济果木、松茸、牛肝菌等菌类加工，培育优质农产品品牌，提升农产品质量。推广种植红薯7000亩并进行保底收购，全面开展畜禽养殖标准化创建，实现畜牧业提质增效。加快梅子产业链发展，推广高辣度工业辣椒种植，全面推动产业绿色转型发展。继续挖掘旅游资源，探索乡村文旅新模式，着力打造集“施滉小学”红色教育、“乔后盐矿采矿遗址”、“乔后八十灶”、“六合同春院”、地方特色农家乐休闲一体的农文旅融合的乡村休闲区，包装策划好乔盐古镇旅游综合开发项目，促进旅游品牌创建。

5.聚焦民生福祉，推动保障高水平提升。全面完成“9·13”大型山洪泥石流灾害灾后恢复重建源安邑龙门涧、岩观、炼铁秧田湾（骑龙山小组）等3个避险搬迁集中安置点民房、基础设施建设，确保主汛期前全部完成搬迁入住。扎实抓好爱国卫生运动及卫生乡镇创建成果巩固工作，加强乡镇卫生院、村卫生室标准化建设，补齐医疗卫生服务信息短板，卫生人才队伍建设、提升医疗服务水平，不断提高突发公共卫生事件应急处置能力。积极开展“健步走”等全民健身活动，提高全民体育素养和身体素质。积极争取实施学生住宿楼和教师周转房建设项目。深化教育帮扶机制，落实好义务教育“两免一补”和营养改善计划、交大洱源——吴剑勋王晔助学基金、交大洱源——中兴财光华项目励学金项目。加快教育数字化建设，提升学校服务管理水平，抓好“控辍保学”工作，打造高素质专业化教师队伍，全力推进教育高质量发展，促进义务教育优质均衡发展，办好人民满意教育。全面落实脱贫户外出务工奖补、“贷免扶补”等就业创业奖补政策、农村劳动力转移就业、职业技能培训等工作。深入实施全民参保计划，确保“两保”参保率不低于97％。持续完善城乡低保制度和社会救助制度，加快残疾人社会保障和服务体系建设。积极新增和开发公益性岗位。全面落实好重点优抚对象关爱帮扶政策，做好特殊困难退役军人、重点优抚对象的生活救助和医疗救助。深入实施文化惠民工程，抓好文物安全管理，继续举办好“乔盐文化节”及文化下乡活动。持续推进移风易俗，促进乡风文明。抓实文化站、农家书屋、村级活动场所建设，丰富群众文体生活。落实惠民殡葬政策，推进镇公益性公墓投入使用。加强食品药品监管、安全生产、应急管理、防震减灾等工作，统筹做好工青妇、科普、老龄、民族宗教、红十字、残疾人等各项工作。

6.聚焦和谐稳定，推动社会高质量治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，大力弘扬“四下基层”优良传统，健全完善矛盾纠纷化解和调处机制，认真做好信访维稳工作，力争矛盾纠纷调处率达100％。不断创新和完善基层治理平台，持续建设“五治融合”、“五社联动”，构建新时代城乡治理体系。深入推进信访积案化解和突出问题攻坚，巩固提升信访“三率”。持续抓好“八五”普法，深入推进普法强基专项行动。进一步补齐短板弱项，切实加强市域社会治理现代化试点工作。持续深化“放管服”、教育、医疗、统计、林权制度、集体林地“三权分置改革”、农村宅基地制度等领域改革。大力改善营商环境，持续推进“个转企、企升规”，稳步推进第五次全国经济普查。强化国防动员和后备力量建设，提升“两兵”工作质效。全面贯彻党的统一战线、民族政策和宗教工作基本方针，铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结、宗教和顺。常态化开展扫黑除恶、禁毒人民战争，深入推进“净网”“昆仑”“清风”等各类专项行动，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等各类违法犯罪活动，强化社会面整体防控，不断压缩违法犯罪空间。坚决扛牢政治安全责任，统筹推进反颠覆、反分裂、反恐怖、反邪教斗争，紧盯民族宗教、综治维稳、意识形态等重点领域，确保全镇安全稳定。加强未成年人等特殊群体保护，做好青少年防溺水、防霸凌、防犯罪等工作，推动未成年人法治宣传教育工作，全面强化公共安全治理，持续提升社会治安水平，最大限度提高群众安全感。严格落实安全生产责任制，严格执行国务院安全生产“15条”硬措施和云南省69项、大理州70项具体措施，扎实开展安全隐患排查整治，紧盯重点行业、重点领域、重点企业，采取针对性的措施，杜绝各类安全生产事故发生。继续深化林草防火、防汛抗旱、地震、地质灾害应对等应急机制，强化应急预案、应急物资、应急队伍建设，健全完善应急管理体系，提升防灾减灾救灾能力。严格执行政府债务限额管理，做好财政暂付款存量消化，坚决防范化解政府债务风险。进一步清查盘活国有资产，加大非法集资宣传，强化涉非涉稳风险排查，着力防范金融风险。

实施细则精神，坚持勤俭节约过“紧日子”，严格控制“三公”经费和一般性支出，持续纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，自觉把纪律和规矩挺在前面，营造风清气正的政治生态，树立清正廉洁的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制28人，事业编制35人，工勤人员编制5人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1419.16万元，其中：一般公共预算1419.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算数对比增加0.31万元，增长0.02%，主要原因是：今年预算人数比上年增加，基本支出较上年有所增加，故导致2024年预算数整体增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1419.16万元，其中：本年收入1419.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1419.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加0.31万元，增长0.02%，主要原因是：今年预算人数比上年增加，基本支出较上年有所增加，故导致2024年预算数整体增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1419.16万元。财政拨款安排支出1419.16万元，其中：基本支出1328.35万元，与上年预算数对比增加15.19万元，增长1.16%，主要原因是今年预算人数比上年增加，故基本支出较上年增加；项目支出90.81万元，与上年预算数对比减少15万元，下降14.18%，主要原因是：2024年预算项目较上年有所减少,故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出15.06万元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出4.40万元，主要用于人大代表活动经费支出。

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出3.00万元，主要用于政协代表活动经费支出。

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出210.14万元，主要用于政府在职人员的工资、机关运转经费及遗嘱人员补助。

2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出11.51万元，主要用于政府在职人员的工资支出及日常公用经费。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出38.45万元，主要用于纪委在职人员工资及日常公用经费。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出57.15万元，主要用于党委办在职人员工资及日常公用经费。

2030607国防支出—国防动员—民兵支出1.00万元，主要用于征兵工作支出。

2050802教育支出—进修及培训—干部教育支出7.5万元，主要用于党建宣传培训等。

2069999科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出60.79万元，主要用于弥补政府办公经费不足，项目缺口等支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出22.22万元，主要用于文化旅游体育广播电视服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出3.31万元，主要用于老放映员生活补助。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出40.69万元，主要用于社会保障服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2080201社会保障和就业支出—民政事务管理—行政运行支出13.19万元，主要用于民政所在职人员工资及日常公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出81.54万元，主要用于职工缴纳的基本养老保险费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出2.06万元，主要用于发放死亡职工抚恤金。

2082102社会保障和就业支出—特困人员救助供养—农村特困人员救助供养支出0.42万元，主要用于农村特困救助供养人员补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出37.64万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21.84万元，主要用于在职人员单位职工公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.53万元，主要用于在职人员单位基本医疗保险缴费及大病保险缴费。

2110199节能环保支出—环境保护管理事务—其他环境保护管理事务支出19.70万元，主要用于环境保护服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出98.62万元，主要用于农业综合服务中心（农业组、畜牧组）在职人员工资及日常公用经费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出76.57万元，主要用于农业综合服务中心（林业组）在职人员工资及日常公用经费。

2130399农林水支出—水利—其他水利支出49.55万元，主要用于农业综合服务中心（水务组）在职人员工资及日常公用经费。

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出384.28万元，主要用于村委会人员工资及村委会日常公用经费。

2200101自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—行政运行支出23.72万元，主要用于自然资源所在职人员工资及日常公用经费。

2200150自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行支出28.82万元，主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及日常公用经费。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金60.43万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.12万元。

2240250灾害防治及应急管理支出—消防救援事务—事业运行支出10.91万元，主要用于专职消防队在职人员工资及日常公用经费。

2240299其他消防救援事务支出—事业运行支出33.00万元，主要用于合同制专职消防员工资及日常公用经费。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.8万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增长变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为7.8万元，我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为248次，共计接待875人次。

我部门2024年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算4万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，是人大代表活动经费项目,项目绩效目标具体为：

项目1：人大代表活动经费项目4.4万元。

绩效目标：

1.组织我镇55名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用。

2.资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用。

3.项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排90.03万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少73.06万元，下降44.80%，主要原因是培训费及其他商品服务支出较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额495.88万元，其中，流动资产458.14万元，固定资产37.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少416.64万元，其中固定资产减少12.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  乔后镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

 

1项目：2024年乔后镇人大代表活动经费4.40万元。

2项目：乔后镇2024年人大代表会议经费3.00万元。

3项目：乔后镇人大主席团工作经费3.00万元。

4项目：乔后镇2024年非税收入资金60.79万元。

5项目：乔后镇2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.12万元。

6项目：2024年镇乡党建（含意识形态）工作经费7.50万元。

7项目：乔后镇2024年武装工作经费1.00万元。

8项目：基层党组织建设（含意识形态）工作经费11.00万元。

 

第三部分 洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算表

（详见附件）

 

 

洱源县乔后镇人民政府2024年部门预算公开表2024030112847397

监督索引号53293003200600111