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洱源县西山中心学校2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县西山中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县西山中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分   洱源县西山中心学校2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分   洱源县西山中心学校2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；组织实施教育体育方面的规范性文件。

2.负责全乡各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全乡教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全乡5所中心完小和初级中学、中心示范幼儿园基础教育、体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导乡镇学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.根据教育体育经费和上级补助资金的分配及要求，严格执行全县教育体育收费管理要求，落实教育收费标准。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

8.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括校长办公室、办公室、财务室、电教室、教研室。

我单位所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县立坪中心完小学生餐厅建设项目、西山初级中学学生宿舍楼建设项目，力争在2024年全面完工。

2.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

4.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中：离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2024年部门财务总收入1715.62万元，其中：一般公共预算1715.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加10.61万元，增长0.62%，主要原因是：教职工人数增加，人员工资类收入增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2024年部门财政拨款收入1715.62万元，其中：本年收入1715.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加10.61万元，增长0.62%，主要原因是：教职工人数增加，人员工资类、社保类收入增加。

四、预算单位支出情况

我部门2024年部门预算总支出1715.62万元。财政拨款安排支出1715.62万元，其中：基本支出1655.62万元，与上年预算数对比增加10.61万元，增长0.64%，主要原因是教职工人数增加，人员工资类收入增加；项目支出60万元，与上年预算数对比增加60万元，增长100%，主要原因是：2023年9月份开始，幼儿保教费、住宿费纳入一般财政公共预算资金管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201教育支出-普通教育-学前教育支出91.62万元，主要用于全乡学前教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

2.2050202教育支出-普通教育-小学教育支出756.4万元，主要用于全乡小学教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

3.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出484.28万元，主要用于全乡初中教育阶段教师工资支出、社会保障缴费、商品服务支出等。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出152.2万元，主要用于我单位在职职工养老保险单位负担部分缴费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.8万元，主要用于发放我单位遗属人员生活补助等。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出81.58万元，主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出40.45万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.19万元，主要用于职工工伤保险单位部分缴纳。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102.1万元，主要用于职工住房公积金单位负担部分缴纳。

五、对下转移支付情况

我部门2024年无对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我部门2024年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年预算数对比减少60万元，下降100%，主要原因是：2023年9月份开始，幼儿保教费、住宿费纳入一般财政公共预算资金管理。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县西山中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县西山中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县西山中心学校2024年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024年公务接待费预算数与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县西山中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2024年重点项目有1个，分别是2024年西山中心学校公办幼儿园保育费专项资金。项目绩效目标具体为：

项目：2024年西山中心学校公办幼儿园保育费专项资金项目60万元。

绩效目标：确保我乡公办幼儿园保教费能够有效保障幼儿园正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额2469.95万元，其中，流动资产951.52万元，固定资产1324.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程194.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县西山中心学校2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年西山中心学校公办幼儿园保育费专项资金项目

二、立项依据

西山乡2024年保育费、住宿费预计收入

三、项目实施单位

洱源县西山中心学校

四、项目基本概况

西山乡幼儿保育费、住宿费资金

五、项目实施内容

保障全乡5所幼儿园正常运转，保育员工资按时发放，学校活动正常开始，教师培训有序进行。

六、资金安排情况

2024年全乡资金预算安排60万元。

七、项目实施计划

       每学期按时上缴及请拨保育费收入。

八、项目实施成效

     提升幼儿园办学能力，办好人民满意的学校。保障教师的工资收入，提升教师专业素养。

  

 

 

第三部分 洱源县西山中心学校2024年部门预算表

（详见附件）

附件2：洱源县西山中心学校2024年部门预算公开表20240304052733218

 

监督索引号53293002236000900111