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监督索引号53293001431400100000

 

洱源县中心敬老院2023年部门预算编制及

“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县中心敬老院2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县中心敬老院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县中心敬老院2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县中心敬老院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为农村居民中独立生活有困难的五保老人开展集中供养服务；

2.对城镇“三无”老人及为革命有贡献的孤老优抚对象进行供养；

3.负责收养对象的康复治疗；

4.承办县民政局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县政府同意成立洱源县中心敬老院、洱源县社会福利中心，为县民政局下属全额拨款事业单位，实行两块牌子，一个班子。核定事业编制4名。共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.负责城镇“三无”老人和家庭无力照管老人的收养及开展老年人寄养；

2.对自愿入住福利中心的退离休老人进行有偿服务；

3.负责收养对象的康复治疗；

4.承办县民政局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入92.92万元，其中：一般公共预算92.92万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比年初预算减少2.5万元，下降2.62%，主要原因分析为一是在职人员工资（政府绩效奖励）本年预算调减3.12万元。二是在职人员社保、公积金缴费小幅提升。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入92.92万元，其中:本年收入92.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比年初预算减少2.5万元，下降2.62%，主要原因分析为一是在职人员工资（政府绩效奖励）本年预算调减3.12万元。二是在职人员社保、公积金缴费小幅提升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出92.92万元。财政拨款安排支出92.92万元，其中：基本支出84.92万元，与上年对比基本支出减少2.5万元，下降2.86%，主要原因分析为一是在职人员工资（政府绩效奖励）本年预算调减3.12万元；二是在职人员社保、公积金缴费小幅提升。项目支出8万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。主要原因分析为项目资金与上年一致，分别是非税返还项目资金3万元和敬老院运转经费5万元，均用于敬老院运转支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出92.92万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.07万元，主要用于缴纳单位职工基本养老保险。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位支出79.63万元，主要用于单位职工工资、失业保险、公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.14万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.26万元，主要用于支付公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.72万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出92.92万元，其中：基本支出84.92万元，项目支出8万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出83.22万元（其中：基本支出83.22万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出1.35万元（其中：基本支出1.35万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出19.51元（其中：基本支出19.51万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费5.07万元（其中：基本支出5.07万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出3.14万元（其中：基本支出3.14万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金支出3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出- 其他工资福利支出33万元（其中：基本支出33万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出9.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出8万元）。

30201商品和服务支出-办公费支出6.8万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出5.84万元）。

30206商品和服务支出-电费支出2.16万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.16万元）。

30216商品服务支出-培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30228商品服务支出-工会经费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套的事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.35万元，其中：政府采购货物预算3.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出84.92万元，较上年减少2.5万元，下降2.86%。变动的主要原因如下：（1）在职人员工资（政府绩效奖励）本年预算调减3.12万元。（2）在职人员社保、公积金缴费小幅提升。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出8万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。变动的主要原因如下：项目支出与上年一致，分别为非税返还项目资金3万元、敬老院运转经费5万元，均用于敬老院运转支出。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县中心敬老院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县中心敬老院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因为我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》等有关规定，严格因公出国（境）。

（二）公务接待费

洱源县中心敬老院2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。主要原因：我单位机关接待费与去年0万元持平，主要为我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县中心敬老院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年中心敬老院将按要求完成各项工作，并按要求完成相应的绩效评价，确保养老服务质量有效提升，老人幸福感和满意度提升。  

1.提升养老服务质量，老人幸福感和满意度提升；

2.提高入住率；

3.安全生产0事件发生；

4.做好福彩公益金资助项目绩效评价；                                                                                                                                                                    5.做好消防改造项目和综合楼改扩建项目的建设。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额566.89万元，其中，流动资产60.74万元，固定资产453.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程52.4万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.82万元，其中固定资产增加21.63万元，无形资产减少0万元，在建工程增加49.8万元，流动资产减少79.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产480平方米，资产出租收入0万元（本年度实行国有房屋租金减免政策，未收取租金）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县中心敬老院2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县中心敬老院2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开

 

洱源县中心敬老院2023年部门预算表 

监督索引号53293001431400100111