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洱源县植保植检站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县植保植检站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县植保植检站2023年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县植保植检站2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县植保植检站2023年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位负责制定全县植保植检工作的计划和规划；农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；植保新技术试验，示范和推广；农作物病虫草鼠害预警及测报工作；农作物病虫害的应急防治、绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移走生态优先、绿色发展道路。以打造“洱海绿色食品牌”为抓手，坚持“预防为主，综合防治”的植保工作方针，贯彻“公共植保、绿色植保”理念，紧紧围绕“绿色控害、减药增效”的工作目标，积极增强植保科技创新能力，认真开展病虫监测与预警、农作物病虫害绿色防控与统防统治、植物检疫、科学安全用药、农药质量标签抽查等项工作，有效控制了农作物主要病虫草鼠为害，降低农药使用量，实现全年粮食增产增收。

（二）机构设置情况

洱源县植保植检站属于农业农村局下属全额拨款的公益性事业单位，共设置5个内设机构，包括:站长办公室、植物检疫办公室、农药监测管理办公室、监测预报办公室、病虫害防治办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

农作物病虫害的监测、调查、预测、预报；农作物病虫害的应急防治；绿色防控和统防统治工作；植物检疫、农药管理、植保新技术宣传、培训等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人，工勤人员编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入140.64万元，其中：一般公共预算财政拨款140.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年132.25万元对比，一般公共预算财政拨款增加8.39万元，增长6.34%，主要原因分析：我单位新增一人，导致职工薪酬增加，财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入140.64万元，其中:本年收入140.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.64万元（本级财力140.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加8.39万元，增长6.34%，主要原因分析：我单位新增一人，导致职工薪酬增加，财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出140.64万元。财政拨款安排支出140.64万元，其中：基本支出140.64万元，与上年对比增加8.39万元，增长6.34%，主要原因分析：我单位新增一人，导致职工薪酬增加，财政拨款增加。项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出140.64万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.45万元，主要用于单位职工基本医疗保险及大病医保缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补3.64万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行105.39万元，主要用于单位职能职责任正常运行支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.46万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出140.64万元，其中：基本支出140.64万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出136.09万元（其中：基本支出136.09万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出44.47万元（其中：基本支出44.47万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出4.18万元（其中：基本支出4.18万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出3.86万元（其中：基本支出3.86万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资48.05万元（其中：基本支出48.05万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出13.45万元（其中：基本支出13.45万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出7.45万元（其中：基本支出7.45万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出10.46万元（其中：基本支出10.46万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出4.55万元（其中：基本支出4.55万元，项目支出0万元）。

30201办公费2.59万元（其中：基本支出2.59万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

30228工会缴费1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0.00个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出140.64万元，较上年132.25万元增加8.39万元，增长6.34%，主要原因分析：我单位新增一人，导致职工薪酬增加，财政拨款增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为5次，预计接待35人次。

增减变化原因：我单位2023年公务接待费预算数与上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、及时进行农作物病虫草鼠害监测调查，发布病虫简报8期以上；绿色防控面积达70万亩，覆盖率达44%；推广科学用药50万亩；粮食作物病虫害损失控制在5%以下。

2、及时进行农作物危害性有害生物监测、调查；种苗基地产地检疫和调运检疫率全覆盖；种子市场检疫证明编号检检查率达100%。

3、农药市场检查、抽查10次以上；新农药示范推广10000亩。

4、植保技术与科学用药技术培训计划200人次。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，2023年公用经费预算支出4.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费及其他费用。

公用经费变化情况及原因说明：2023年我单位公用经费预算4.55万元，较2022年公用经费预算4.05万元增加0.5万元，变化主要原因为：2023年核定的办公费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额49.47万元，其中，流动资产47.62万元，固定资产净值1.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.22万元，其中固定资产净值增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.64万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县植保植检站部门2023年度部门预算表

详见附件

 

第三部分 洱源县植保站植检部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001132600600111

附件2.洱源县植保植检站部门预算公开表20230208122225503