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中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

  十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻执行党的路线方针政策、党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省、州、县各级党委和州政法委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安洱源、法治洱源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6.监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

8.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共洱源县委政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

2023年,县委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和创新基层社会治理的重要指示精神，结合云南边疆民族地区实际，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果、衔接乡村振兴、洱海保护治理、民族团结进步等中心工作，研究提升基层社会治理水平新举措，不断夯实平安洱源建设根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

我单位人员编制等内容涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入532.77万元，其中：一般公共预算532.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加23.89万元，增长4.69%，主要原因分析为完成特定目标任务增加项目，项目经费增加，导致增量。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入532.77万元，其中:本年收入532.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加23.89万元，增长4.69%，主要原因分析为完成特定目标任务增加项目，项目经费增加，导致增量。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出532.77万元。财政拨款安排支出532.77万元，其中：基本支出381.77万元，与上年对比减少2.11万元，下降0.55%，主要原因分析：截至2023年预算取数时点，人员变化、2022年退休1人，新调入1人，两人工资有差异导致减少；项目支出151万元，与上年对比增加26万元，增长20.80%，主要原因分析：根据机构职能调整和工作任务需求，2023年增加了司法救助经费，“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励经费，常委专项业务经费，造成增量。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出532.77万元，按功能科目分组具体为：

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行296.51万元，主要用于人员工资、单位运转办公支出。

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务151万元，主要用于为完成特定工作安排的项目经费。

2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出1.92万元，主要用于孙建华生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤1.27万元，主要用于遗属遗孀补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.82万元，主要用于缴纳医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.60万元，主要用支付公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.70万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出532.77万元，其中：基本支出381.77万元，项目支出151万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出328.08万元（其中：基本支出328.08万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出73.73万元（其中：基本支出73.73万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出99.8万元（其中：基本支出99.8万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出27.63万元（其中：基本支出27.63万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.62万元（其中：基本支出28.62万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出18.82万元（其中：基本支出18.82万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出9.6万元（其中：基本支出9.6万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出23.33万元（其中：基本支出23.33万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出24.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出192.5万元（其中：基本支出50.5万元，项目支出142万元）。

30201办公费支出123.98万元（其中：基本支出32.98万元，项目支出91万元）。

30211差旅费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）。

30215会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30216培训费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30217公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

30226劳务费支出19万元（其中：基本支出0万元，项目支出19万元）。

30228工会经费支出4.32万元（其中：基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。

30239其他交通费用支出13.2万元（其中：基本支出13.2万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出12.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出9万元）。

30305生活补助支出5.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出2万元）。

30306救济费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）。

30309奖励金支出2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央省州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购和政府购买服务预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府采购预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出381.77万元，较上年减少2.11万元，下降0.55%。变动的主要原因如下：截至2023年预算取数时点，人员变化、2022年退休1人，新调入1人，两人工资有差异导致减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出151万元，较上年增加26万元，增长20.80%，变动的主要原因如下：根据机构职能调整和工作任务需求，2023年增加了司法救助经费，“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励经费，常委专项业务经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为6万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为60次，共计接待200人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年一致，无增减变动；其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费6万元，与上年一致，无增减变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门紧紧围绕全州政法工作的总体要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握稳中求进工作总基调，大力推进平安建设、法治建设和政法队伍建设，平安法治洱源建设取得明显成效，为全县政治安定、社会和谐、民族团结、经济持续健康有序发展创造了和谐稳定的社会环境。

（二）重点项目绩效目标

综治维稳业务经费40万元。绩效目标是：保障综治维稳工作正常开展，维护社会和谐稳定，创建平安法治洱源。

网格巡查员、调解员工资10万元。绩效目标是：保障镇乡网格巡查员、调解员工资按时发放，进一步发挥网格巡查员、人民调解员作用。

扫黑除恶业务经费10万元。绩效目标是：通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，社会更加和谐稳定；重点行业、重点领域、重点人员的管理得到明显加强，社会治安明显好转，人民群众安全感和满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以全面铲除，基层组织建设得到明显加强，平安建设、法治建设根基不断夯实；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提升。

反邪教业务经费2万元。绩效目标是：提升防范和处理邪教工作技术防控，攻坚转化及帮扶邪教人员，加强宣传，使广大社会公众进一步认清邪教活动的违法性，提高识别和抵御邪教能力。

社会治理服务中心建设及后期运行维护经费60万元。绩效目标是：以网格化为基础，信息化为支撑，纵向联通县、乡镇、村三级综治服务中心，横向联通职能部门，将各级综治服务中心成为综治信息汇集、社会治安形势分析研判、重大事项分流督办、公共安全视频监控联网共享，网格化服务管理及视频会议等一体的指挥调度平台综合阵地、实现综治信息互联互通，资源整合共享，全面提升社会治理能力。

市域社会治理业务经费10万元。绩效目标是：市域社会治理体制机制健全、运行顺畅，重点推进项目取得实效，综治中心、社会治理智能化系统、“雪亮工程”、跨部门大数据办案平台等基础设施基本建成运行，重特大刑事案件、群体性事件、公共安全事件等不断减少；对照《市域社会治理现代化试点工作指引及任务分解》116个基本要求，初步达标，政治引领、法治保障、德治教化、自治强基和智治支撑作用发挥明显，社会治理活力进一步增强，人民群众获得感、幸福感、安全感明显提升。

常委专项业务经费6万元。绩效目标是：保障常委各项工作的正常开展，及时贯彻执行上级党委、政府政策。

“以案定补”、“以奖代补”及信息线索奖励经费8万元。绩效目标是：对矛盾纠纷多元化解“以案定补”、“以奖代补”，对提供有价值线索信息者进行奖励，有效化解社会矛盾，维护社会稳定。

司法救助经费5万元。绩效目标是：遵循救急解困、一次性救助、公正救助、及时救助，属地救助原则，综合考虑救助对象实际遭受的损害后果以及实际获得赔偿等情况、准确把握救助标准，做到公平、公正、合理救助。主要对象是遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的案件当事人或符合条件的近亲属。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我部门机关运行经费预算32.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2023年我部门机关运行经费预算32.98万元，较2022年机关运行经费预算29.68万元增加3.30万元，增长11.12%，变化主要原因为：2022年预算时公用经费压缩10%，2023年预算时公用经费不压缩，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额277.03万元，其中，流动资产218.84万元，固定资产57.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工0万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加34.83万元，其中流动资产减少7.12万元；固定资产增加42.02万元；无形资产减少0.07万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001721600111

中国共产党洱源县委员会政法委员会2023年预算公开表