政府信息公开

监督索引号53293001731500100000

云南省洱源县公证处2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 云南省洱源县公证处2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 云南省洱源县公证处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

 

 第三部分 云南省洱源县公证处2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  云南省洱源县公证处2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。3.办理货币、物品和有价证券提存业务。4.办理证据保全公证。5.办理其他与公证相关的法律事务。

（二）机构设置情况

云南省洱源县公证处为司法局下属的事业单位，我单位共设置2个内设机构，分别是：财务室、办公室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年重点工作概述：1.以党的十九届六中全会精神和中央全面依法治国工作会议精神引领公证工作，进一步提高用法治思维、法律手段思考问题、解决问题的能力，做到依法办事。2.持续拓展创新、积极推广“互联网+公证”的新型业务，保障公证业务办理的便利性，有效拓宽网上公证服务渠道，优化营商环境，提升公证服务的质量及水平，最大限度为当事人提供便利、降低负担，充分发挥公证的社会服务职能，切实为群众提供公证法律服务。3.积极开展为民办实事活动，为解决基层群众对公证服务的需要，公证人员深入基层、深入农村，为基层群众现场办理各项公证业务，提供法律援助及其他公证法律服务，为保障人民群众的合法权益提供法律支持与保障。4.积极为洱源县委、县政府中心工作服务，为人民群众服务，为民商事活动服务，充分发挥公证的社会服务职能及作用。5.巩固原有证源，积极拓展新证源。在2023年，我处全体公证人员将一如既往，围绕中心，服务大局，克服工作中的各种困难，努力工作，进一步规范和拓展公证业务；服务民生，服务政府，服务社会，充分发挥公证的服务、沟通、证明、监督的职能作用，践行公证在维护人民群众合法权益、保障民商事交易安全、维护市场经济秩序、创新社会治理能力等方面的职能优势，为我县经济发展和社会和谐稳定提供公证法律服务和法律保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入100.28万元，其中：一般公共预算100.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比我单位部门财务总收入减少3.03万元，下降2.93%，主要原因是工资福利支出中的工资性支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入100.28万元，其中:本年收入100.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比我单位部门财政拨款收入减少3.03万元，下降2.93%，主要原因是工资福利支出中的工资性支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出100.28万元。财政拨款安排支出100.28万元，其中：基本支出52.28万元，与上年对比减少3.03万元，主要原因是工资福利支出中的工资性支出减少；项目支出48万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出100.28万元，按功能科目分组具体为：

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务85.93万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.77万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.21万，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.71万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.77万元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于单位职工工伤保险支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.8万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出100.28万元，其中：基本支出52.28万元，项目支出48万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出50.33万元（其中：基本支出50.33万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出14.16万元（其中：基本支出14.16万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出19.93万元（其中：基本支出19.93万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.77万元（其中：基本支出4.77万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出2.71万元（其中：基本支出2.71万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出1.77万元（其中：基本支出1.77万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3.80万元（其中：基本支出3.80万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出48.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出48万元）。

30201办公费支出48万元（其中：基本支出0万元，项目支出48万元）。

30216培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.21万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购和政府购买服务预算情况

   （一）政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

   （二）政府购买服务预算情况

    根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出52.28万元，较上年减少3.03万元，下降5.48%。变动的主要原因是本年度工资福利支出中的工资性支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出48万元，与上年一致，无增减变动。主要原因是2023年项目数量不变，项目支出预算数与上年一致。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2023年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位公用经费为单位自苦，由财政下达非税收入安排的支出构成，公务接待费也从此块资金中列支，故2023年初预算中无公务接待费预算，与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，也无公务用车购置计划，故2023年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

云南省洱源县公证处2023年单位预算总支出100.28万元。财政拨款安排支出100.28万元，其中：事业人员支出工资37.19万元，保障单位在职人员工资待遇；社会保障缴费9.34万元，保障单位在职人员各种社保缴费；工会经费0.72万元，保障单位正常运转；住房公积金3.80万元，保障单位在职人员工资福利；对个人和家庭的补助1.21万元，保障单位遗属人员的死亡抚恤补助按时发放；其他公用支出0.02万元，保障单位正常运转；非税收入专项业务经费48万元，保障单位正常运转。

（二）重点项目绩效目标

我单位2023年度有一个总金额为48万元的项目，项目名称：非税收入专项业务经费，该笔资金为非税返回的专项业务经费，公证处按时将非税收入公证费全额上缴财政后财政统筹20%，返回80%部分作为公证处业务经费，本年度我单位预计非税收入60万元，非税返回48万元，为保障单位正常运转，该笔资金用于公证处办公费、劳务费等各类日常公用经费开支。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额16.25万元，其中，流动资产4.54万元，固定资产11.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少43.41万元，其中固定资产增加2.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 云南省洱源县公证处2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 云南省洱源县公证处2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001731500100111

云南省洱源县公证处2023年部门预算表