洱源县人民政府
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监督索引号53293001436300000
洱源县卫生健康局2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
目 录
第一部分 洱源县卫生健康局2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算支出增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、财政专户管理资金支出情况
十一、其他公开信息
第二部分 洱源县卫生健康局2022年度部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本级下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、州对下转移支付预算表
十七、州对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开
二十、财政专户管理资金支出情况
第三部分 洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第一部分 洱源县卫生健康局2022年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
洱源县卫生健康局承担着贯彻执行国家和省、州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订我县卫生健康政策、规划计划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，加强卫生健康人才队伍建，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议；制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责职业安全健康监督管理工作；制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育服务与管理；指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，参与拟订中医药产业发展政策；建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病； 推进洱源县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策；承担洱源县血吸虫病防治领导小组办公室、洱源县爱国卫生运动委员会办公室、洱源县地方病防治领导小组办公室、洱源县鼠害联防领导小组办公室的日常工作；完成县委、县政府交办的其他任务等十八项职能。）
（二）机构设置情况
洱源县卫生健康局是洱源县人民政府工作部门，为正科级单位，加挂洱源县中医药管理局、洱源县防治艾滋病局牌子，设12个内设机构：办公室、医改与规划信息股、财务股、综合监督和职业健康股、疾病预防控制和应急股、医政医管和科教股、基层卫生和妇幼健康股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、中医和健康产业发展股、防治艾滋病办公室、爱国卫生和血防办公室。
目前，洱源县有公立医疗卫生健康单位16个，即镇乡卫生院9个、县级医院2个、县级医疗卫生健康单位5个。全县有村卫生室90个，民营医院5家，个体诊所15所。
（三）重点工作概述
2022年全县卫生健康工作将按照县委、县人民政府的统一部署，紧紧围绕推进健康洱源建设这个中心，突出深化医药卫生体制改革和提升医疗卫生服务能力提升，主要抓好以下几个方面的工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；事业单位14个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制806人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制787人。在职实有808人，其中：财政全额保障469人，财政差额补助339人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 298人，其中：离休 0人，退休 298人。
车辆编制2辆，实有车辆27辆（其中：公务用车2辆，特种车辆25辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入25369.31万元，其中：一般公共预算财政拨款 10672.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入14637.24万元，事业单位经营收入0万元，其他收入59.10万元，上年结转0万元。
与上年对比增加15825.45万元，增长165.82%，主要原因分析：（1）2021年因新冠肺炎疫情新招考医务人员40人，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加；（2）增加了新冠肺炎疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。（3）卫生防疫津贴提标，人员工资晋升。(4)2022年总收入中包含了事业收入14637.24万元，其他收入59.10万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10672.97万元，其中:本年收入10672.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10672.97万元（本级财力10672.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加1129.11万元，增长11.83%，主要原因分析：（1）2021年因新冠肺炎疫情新招考医务人员40人，人员工资性支出、社会保障缴费等预算增加；（2）2021年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了3个月，2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月。（3）增加了新冠肺炎疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。（4）卫生防疫津贴提标，人员工资晋升。（5）2022年新增了基本公共卫生县级配套资金。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出25369.31万元。财政拨款安排支出 10672.97万元，其中：基本支出10371.26万元，与上年对比增加1109.90万元，主要原因为2021年因新冠肺炎疫情新招考医务人员40人，工资性支出、社会保障缴费等支出增加；2021年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了3个月，2022年绩效考核奖励（2017年提高标准部分）预算了15个月；2022年增加了工会费两节慰问费；项目支出301.71万元，与上年对比增加19.21万元，增长6.79%，主要原因为增加了新冠肺炎疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。2022年新增了基本公共卫生县级配套资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出10672.97万元，按功能科目分组具体为：
1.2080501社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出1.76万元，主要用于行政单位遗属人员生活补助。
2.2080502社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出26.47万元，主要用于事业单位离休人员工资及遗属人员生活补助。
3.2080505社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出892.08万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险费单位补助支出。
4.2080506社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出139.07万元，主要用于县人民医院和县中医医院在职人员职业年金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2022年部门预算财政拨款安排支出10672.97万元，其中：基本支出10371.26万元，项目支出301.71万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出9933.87万元（其中：基本支出9933.87万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出2429.24万元（其中：基本支出2429.24万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出1942.45万元（其中：基本支出1942.45万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出485.07万元（其中：基本支出248.86万元，项目支出236.21万元）。
30211差旅费支出5.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.00万元）。
30218专用材料费支出21.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出198.03万元（其中：基本支出188.53万元，项目支出9.50万元）。
30399其他对个人和家庭的补助支出103.49万元（其中：基本支出103.49万元，项目支出0万元）。
4.310资本性支出56.00万元，（其中：基本支出0万元，项目支出56.00万元）。
31003专用设备购置支出56.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出56.00万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
本年度我部门无州对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本年度我部门无与中央、省、州配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本年度我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
本年度我部门无政府性基金事项。
（五）经济社会事业发展事项
本年度我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目140个，采购预算资金5225.79万元，其中：政府采购货物预算5225.79万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出10371.26万元，较上年增加1109.90万元，增长11.98%。变动的主要原因如下：（1）2021年因新冠肺炎疫情新招考医务人员40人，工资性支出、社会保障缴费等支出增加。（2）新增奖励性补助2021年财力困难只预算3个月，2022年预算15个月。（3）2022年新增工会经费两节慰问人均600元。
（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出301.71万元，较上年增加19.21万元，增长6.80%。变动的主要原因如下：增加了新冠肺炎疫情防控及推进爱国卫生专项行动、创建国家卫生县城、公立医院改革等项目预算经费，造成增量。2022年新增了基本公共卫生县级配套资金。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
洱源县卫生健康局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.78万元，较上年增加6.11万元，增加29.56%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
洱源县卫生健康局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
洱源县卫生健康局2022年公务接待费预算为6.13万元，较上年增加1.45万元，增加30.98%，预计国内公务接待批次为30次，预计共接待580人次。
增减变动原因：我部门2021年建立新冠肺炎疫情防控指挥部和爱卫办两个指挥部，所以公务接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
洱源县卫生健康局2022年公务用车购置及运行维护费为20.65万元，较上年增加4.66万元，增加29.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.65万元，较上年增加4.66万元，增加29.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，特种车辆25辆。
增减变动的主要原因：我部门2021年建立新冠肺炎疫情防控指挥部和爱卫办两个指挥部，对各级医疗卫生机构督察指导工作开展次数较多，所以公务用车运行维护费较上年增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
树立大卫生、大健康理念，推动实施健康洱源战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。2022年财政预算安排我部门10672.97万元，主要用于部门在职人员全年工资、社会保障缴费等及开展重点工作所需的工作费。
绩效目标：按照县委、县人民政府的统一部署，紧紧围绕推进健康洱源建设这个中心，突出深化医药卫生体制改革和提升医疗卫生服务能力提升，一是科学防治，精准施策，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战；二是突出重点，明确目标，全面推进爱国卫生“7个专项行动”；三是深化改革，整合资源，全力提升县域内医疗卫生服务水平；
四是突出重点，务求实效，切实做好重点人群卫生健康服务；五是科学规划，融合发展，加快推进健康洱源建设。
（二）重点项目绩效目标
洱源县卫生健康局2022年预算项目18个，项目资金301.71万元，绩效目标情况如下：
2、农业人口独生子女家庭独生子女慰问金专项资金2.50万元，农业人口独生子女家庭独生子女慰问项目2.50万元，项目目标：提高人口素质、改善人口结构、全面落实计划生育奖励与扶助政策。慰问900人0至14周岁农业人口独生子女，慰问率100%。
3、国家免费孕前优生健康检查项目县级配套经费1.00万元，项目目标：全面实施农村夫妇免费孕前优生健康检查；预防和降低出生缺陷发生风险率，切实提高全县出生人口素质。完成农村夫妇免费孕前优生健康检查1010对，符合生育政策、计划怀孕农村夫妇（包括流动人口计划怀孕夫妇）检查率100%，服务对象满意度95%。
4、计划生育家庭“奖优免补”等重点工作经费专项资金6.00万元，项目目标：全面落实计划生育奖励扶与助政策，及时兑现奖励扶助补助资金。完成1198人的计划生育家庭奖励扶助兑现工作，符合政策兑现率100%，群众满意度96%。
5、基本公共卫生服务项目补助经费106.61万元，项目目标：全面落实基本公共卫生服务政策，及时兑现基本公共卫生服务补助资金，为城乡居民建立健康档案,开展健康教育、预防接种等服务,将0-6岁儿童、651及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群,提供针对性的健康管理服务。
6、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务补助资金15.00万元，项目目标：全面贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》促进合理诊疗，提升保障水平和服务能力，切实减轻贫困群众看病就医负担。完成建档立卡贫困人口家庭医生签约29415人，签约服务率100%，服务对象满意度85%。
7、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金50.00万元，项目目标：及时控制疫情形势，保护人民生命安全，及时发现新型冠状病毒感染肺炎病例，全面提供救治。完成政府指定疑似和确诊病人救治率100%，突发疫情及时处置率100%。
8、爱国卫生工作经费30.00万元，项目目标：深入开展爱国卫生运动，通过完善全县爱国卫生组织管理，实施环境卫生整治，普及健康知识，开展“鼠蚊蝇蟑”等病媒生物防制，巩固省级卫生乡镇、卫生村创建成果，积极组织卫生单位、社区、户创建活动，进一步优化城乡人居环境，有效遏制传染病的流行，使县城基础设施进一步完善，县城卫生管理水平明显提高，人民群众健康水平大幅提升，成功创建国家卫生县城。爱国卫生大扫除活动每月1次，居民健康知识知晓率80%，辖区内群众卫生状况满意率90%。
9、山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金6.00万元，项目目标：改善山石屏疗养院麻风病人生活质量，让麻风病人有更好的医疗条件。改善山石屏疗养院麻风病人36人的生活质量及医疗水平，麻风患者及治愈者对麻风防治服务的认可≥90%。
10、洱源县乡村防保人员劳务补助资金2.40万元，项目目标：提高乡村防保员积极性，提高乡村防保员医疗业务水平，提高乡村防保员医疗质量。提高120名防保人员工作积极性，提高工作效率，改善服务质量，提高孕产妇保健和儿童免疫规划预防接种工作，疫苗接种者及妇幼人员对防保工作的认可≥90%。
11、血吸虫病防治专项经费3.00万元，项目目标：确保2021年血吸虫病防治工作顺利开展，完成省州下达的各项防治任务。参与村级各项血吸虫病防治工作，按质按量100%完成各项血吸虫病防治任务，保障疫区人民身体健康，服务对象满意度≥90%。
12、委托性卫生防疫服务专项经费3.00万元，项目目标：承办辖区内各类卫生行政许可，对全县公共场所、饮用水供水单位、学校卫生、医疗机构进行监督管理。完成全县802户的委托卫生防疫证照办理和许可现场审核核查服务，办结率100%，促进辖区内的卫生健康发展。
13、上缴卫生罚没非税收入安排成本性支出经费2.80万元，项目目标：规范医疗市场、饮用水与公共场所的经营秩序，提高服务对象满意度。
15、村级妇保人员劳务补助资金0.60万元，项目目标：2021年村级妇幼保健工作扎实有效推进。提高100名村级妇保员的工作积极性，保障村级妇女儿童身体健康水平，促进辖区内妇女儿童健康水平进一步提高，生活质量进一步改善。
16、县医院人才培养和设备购置补助资金40.00万元，项目目标：深入贯彻科学发展观，坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持深化公立医院改革。 信息系统建设变更率≦10%，系统全年正常运行时长≥8700小时，使用人员满意度 ≥90%。
17、巡回医疗车专项资金1.00万元，项目目标：开展义诊活动3次，免费义诊200人次，发放部分药品及健康咨询宣传手册500份，服务对象满意度≥90%。
18、县级公立医院改革补助资金20.00万元，县级公立医院（中医院）改革补助资金20.00万元，项目目标：提高医院信息化建设水平,实现医院内部和县域之间信息资源的高效统一、系统整合和信息共享，充分利用现代管理和信息技术，提高医疗服务质量和效率，优化服务流程，预防和减少医疗差错，控制和降低医疗成本，构建和谐医患关系。建立ZLHIS医院信息系统V10一套，便患者就诊、简化工作流程、简化就医流程，患者满意度≥90%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年我部门机关运行经费预算36.23万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算36.23万元，其中：基本支出36.23万元，较2021年机关运行经费预算31.20万元增加5.03万元，增加16.12%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。2022年新增工会经费两节慰问人均600元。
（三）国有资产占有使用情况
部门资产总额42075.71 万元，其中，流动资产17775.16万元，固定资产18154.20万元，对外投资及有价证券0.18万元，在建工程4535.65万元，无形资产1421.19万元，其他资产0.00万元，长期待摊费用182.73万元，受托代理资产6.60万元。与上年相比，本年资产总额增加1442.16万元，其中固定资产增加1134.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分 洱源县卫生健康局2022年度部门预算表
（详见附件）
第三部分 洱源县卫生健康局预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
我部门无预算重点领域财政项目文本公开。
监督索引号53293001436300111
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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