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洱源县公安局交通警察大队2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县公安局交通警察大队2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县公安局交通警察大队2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.切实做好我县道路交通安全管理工作，保障我县辖区道路交通安全畅通，营造良好的交通环境，预防和减少道路交通事故的发生，确保广大群众出行安全。

2.建立和完善有效控制我县道路交通秩序的勤务机制，把我县道路交通秩序管控工作的各项措施落到实处，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，进一步优化我县道路交通行车有序和安全。

3.将执法的法律效果与社会效果的统一作为总要求，创新执法理念，改进执法方式，坚持理性、平和、文明、规范执法，全面预防和减少道路交通事故，杜绝特大交通事故的发生。

4.服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）机构设置情况

我大队设7个内设机构：办公室、财务室、茈碧中队1个、邓川中队1个、牛街中队1个、炼铁中队1个，1个车管所。

（三）重点工作概述

一是持续巩固政法队伍教育整顿成果转化，加大对队伍的教育管理工作，严肃队伍管理，强化学习成果、补齐个人及部门的短板和不足。二是持续加强事故预防减量控大工作，力争实现“三降一达标一个零发生”目标，着力压降较大事故和死亡人数，坚决杜绝发生群死群伤较大以上交通事故，进一步强化道路交通安全综合治理，加强宣传工作的全覆盖，将事故预防工作的重要性宣传到村到人。三是围绕道路畅通，契合现阶段正在开展的“创建卫生城市”工作的内容，进一步强化路面管控和城市交通秩序集中整治。四是围绕规范管理，进一步强化科技信息化和执法规范化建设。五是围绕保障民生，进一步强化公安交管“放管服”改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1120.60万元，其中：一般公共预算1120.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加752.32元，主要原因分析是2022年预算增加非税收入成本性支出项目。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1120.60万元，其中:本年收入1120.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加752.32元，主要原因分析是2022年预算增加非税收入成本性支出项目。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1120.60万元。财政拨款安排支出1120.60万元，其中：基本支出467.60万元，与上年对比增加36.97万元，主要原因分析干警工资增加；项目支出653.00万元，与上年对比增加653.00万元，主要原因分析2022年财政将非税收入安排的支出纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1120.60万元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行支出408.55万元，主要用于人员支出及日常运行公用经费，具体是人员支出335.61万元，日常运行经费72.94万元；

2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出653.00万元，主要用于辅警工资及社保缴费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.57万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出，具体是养老保险缴费28.57万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出

21.21万元，主要用于人员的医保缴费，具体是人员的医保缴费21.21万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出9.27万元，主要用于发放人员的公务员医疗补助，具体是公务员医疗补助发放9.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1120.60万元，其中：基本支出467.60万元，项目支出653.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出394.65万元（其中：基本支出394.65万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出67.38万元（其中：基本支出67.38万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出215.92万元（其中：基本支出215.92万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出28.57万元（其中：基本支出28.57万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出21.21万元（其中：基本支出21.21万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出9.27万元（其中：基本支出9.27万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.27万元（其中：基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出24.22万元（其中：基本支出24.22万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出22.19万元（其中：基本支出22.19万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出725.94万元（其中：基本支出72.94万元，项目支出653.00万元）。

30201办公费支出704.13万元（其中：基本支出51.13万元，项目支出653.00万元）。

30228工会经费支出4.71万元（其中：基本支出4.71万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出17.10万元（其中：基本支出17.10万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30309奖励金支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门基本支出467.60万元，较上年增加36.97万元，增长8.59%。变动的主要原因如下：（1）截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2021年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出653.00万元，较上年增加653.00万元，增长100%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，洱源县公安局交通警察大队新增了交警工作经费，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.65万元，较上年减少0.55万元，下降1.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县公安局交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为6.65万元，较上年减少0.05万元，下降0.75%，国内公务接待批次为334次，共计接待1670人次。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为27.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费27.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

继续建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法设备的采购力度，加强执法规范化建设；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率。

（二）重点项目绩效目标

2022年非税收入专项资金项目绩效目标：建立完善我县道路交通秩序的勤务机制，增强管理工作的针对性和有效性，提高管事效率，保证我县道路交通行车有序和安全；加强执法规范化建设，力争年内取得明显成效；加快道路交通各种监控设施建设，有效降低道路交通安全事故的发生率，圆满的完成上级下达的车辆管理任务。

十、财政专户管理资金支出情况

本部门无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算51.13万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算51.13万元，较2021年机关运行经费预算53.82万元减少2.69万元，下降4.99%，变化主要原因为：2022年较2021年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额3256.19万元，其中，流动资产432.71万元，固定资产2217.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程33.94万元，无形资产571.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加680.46万元，其中固定资产增加1803.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

 

第二部分 洱源县公安局交通警察大队2022年部门预算表

 

（详见附件）

 

第三部分 洱源县公安局交通警察大队2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001745100111

附件：洱源县公安局交通警察大队预算公开表20220218024007257