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洱源县人力资源和社会保障局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

第一部分 洱源县人力资源和社会保障局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局本级2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县人力资源和社会保障局本级预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县人力资源和社会保障局本级2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作法律法规和方针政策，编制、实施全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划。

2.建立健全人力资源市场，完善人力资源服务机构管理制度，加强对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责就业再就业工作，完善公共就业服务体系。完善职业技能鉴定及职业资格制度，统筹城乡劳动者职业培训工作。负责大中专毕业生就业指导和技工学校招生工作，完善高技能人才、农村实用人才培养和激励机制。

4.统筹负责覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的各项工作，严格执行全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。会同有关部门加强对社会保险及其补充保险基金的监督和管理，审核、汇总社会保险基金，完善社会保险基金收缴、支付、管理的相关办法，保持社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位工资收入分配制度和津贴、补贴政策，完善机关、事业单位工资正常增长和支付保障机制。

6.组织实施事业单位人事制度改革，落实专业技术人员各项管理政策，负责专业技术人员继续教育工作。深化职称改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和乡土人才的选拔工作。

7.负责落实军队转业干部安置政策和安置计划。负责部分企业军转干部解困和维稳工作。负责自主择业军转干部管理服务工作。

8.负责行政机关公务员的任免、登记；负责机关、事业单位工作人员的职位分类、录用、考核、奖惩、培训、辞职辞退、退休、退职、调配等方面的综合管理工作。

9.会同有关部门协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制，加强劳动合同的监督管理。落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

洱源县人力资源和社会保障局设9个内设机构：办公室、人力资源开发与就业促进股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、劳动保障监察股（加挂劳动保障监察大队牌子）、劳动关系与调解仲裁股（加挂洱源县劳动人事争议仲裁院牌子）、社会保险股、社会保险基金监管股；下属洱源县劳动就业服务局、洱源县社会保险局、洱源县人力资源和社会保障局信息中心、洱源县人才交流和服务中心。

（三）重点工作概述

1.就业创业目标任务完成情况

城镇人员就业情况。完成城镇新增就业2579人（任务2450人）完成率105.27%；城镇失业人员再就业651人（任务600人）完成率108.5%；就业困难人员就业630人（任务560人）完成率112.5%；城镇登记失业率3.82%，控制在州下达的4.2%内；开发城镇公益性岗位385个。

农村劳动力转移就业情况。目前全县农村劳动力转移就业10.99万人，转移率71%（州级下达转移任务60%）；全县建档立卡贫困劳动力转移就业1.33万人，转移率70%。新增农村劳动力转移就业13130人（任务10000人）完成率131.3%；新增建档立卡贫困劳动力转移就业3962人（任务200人）完成率1981%。完成开发乡村公益性岗位1626个，认定就业扶贫车间33个（吸纳建档立卡贫困劳动力就业396人）。

培训完成情况。全县组织就业培训24750人次（任务21900人次）完成率113.01%，其中完成建档立卡贫困劳动力就业培训8371人次。开展补贴性职业技能培训7039人（任务1450人次）完成率485.45%，其中开展新型学徒制培训120人（任务50人）完成率240%，开展职业技能提升培训3570人（任务2945人）完成率121.22%。

创业担保贷款完成情况。全县完成放贷创业担保贷款 371户（任务371户）完成率100%，共发放创业担保贷款5522万元。

认真落实疫情防控期间惠企政策。认真落实延缴社会保险费和阶段性减免企业社会保险费工作，为企业减免社会保险费1088.8万元。全县失业保险参保7273人（年度任务7020人）参保率103.6%，发放失业保险稳岗返还58户2099人130.59万元（年度任务19户1800人143万元）完成率305.26%、116.61%、91.32%。完成延期缴纳失业保险费5家3.12万元，减免失业保险费75家62.16万元，发放价格临时补助2623人次16.88万元，清退57家参保企业5.66万元失业保险社保费，自失业保险扩围攻坚行动工作开展以来，发放失业补助金609人268.89万元。兑现一次性交通费补助和外出务工奖补2476人209.35万元，外出务工就业创业服务补贴、当地用人单位吸纳就业补贴和贫困劳动力一次性创业补贴88人9.02万元，

2.劳动关系协调目标任务完成情况

2020年，企业劳动合同签订率和劳动人事争议仲裁结案率均达到97%以上；劳动人事争议调解成功率目标为60%，解成功率100%；劳动保障监察举报投诉案件结案率目标为96%，结案率98%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率目标为98%，结案率99%。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制14人，事业编制5人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入447.60万元，其中：一般公共预算财政拨款447.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少74.27万元，下降14.23%,主要原因为2021年较2020年单位在职在编人员均有所减少，其中退休1人，调出3人，辞职1人，因此核定的公用经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入447.60万元，其中:本年收入447.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.60万元（本级财力447.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少74.27万元，主要原因为2021年较2020年单位在职在编人员均有所减少，其中退休1人，调出3人，辞职1人，因此核定的公用经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出447.60万元。财政拨款安排支出447.60万元，其中：基本支出436.60万元，与上年对比减少74.27万元，下降14.23%,主要原因为2021年较2020年单位在职在编人员均有所减少，其中退休1人，调出3人，辞职1人，因此核定的公用经费有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年单位预算财政拨款安排支出447.60万元，按功能科目分组具体为：

2080101行政运行242.77万元，主要用于办公费、差旅费和培训费等支出。

2080105劳动保障监察5万元，主要用于开展劳动保障监察专项检查差旅费和劳动保障监察日常管理工作所需办公用品和监察设备支出。

2080199其他人力资源和社会保障管理支出5.5万元，主要用于三支一扶人员生活补助支出。

2080501行政单位离退休4.02万元，主要用于单位离退休职工补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗16.33万元，主要用于单位医疗缴费支出。

2101103公务员医疗补助8.01万元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

2130152对高校毕业生到基层任职补助139.33万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年单位预算财政拨款安排支出447.60万元，其中：基本支出436.60万元，项目支出11万元。按单位经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出269.55万元（其中：基本支出269.55万元，项目支出0万元）。

30101基本工资71.36万元（其中：基本支出71.36万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴94.99万元（其中：基本支出94.99万元，项目支出0万元）；

30103奖金5.95万元（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资26.05万元（其中：基本支出26.05万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元（其中：基本支出26.64万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费16.33万元（其中：基本支出16.33万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金19.87万元（其中：基本支出19.87万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出32.16万元（其中：基本支出21.16万元，项目支出11万元）。

30201办公费8.1万元（其中：基本支出4.1万元，项目支出4万元）；

30211差旅费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）；

30216培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）;

30228工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用12.9万元（其中：基本支出12.9万元，项目支出0万元）

3.303对个人和家庭的补助145.89万元（其中：基本支出145.89万元，项目支出0万元）。

30305生活补助145.85万元（其中：基本支出145.85万元，项目支出0万元）；

30399其他对个人和家庭的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出436.60万元，较上年减少74.27万元，下降14.23%,主要原因为2021年较2020年单位在职在编人员均有所减少，其中退休1人，调出3人，辞职1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出11万元，较上年持平，持平原因：是我部门根据机构职能调整，合理安排工作经费。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.86万元，较上年增加0万元，与2020年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与2020年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，预计国内公务接待批次为12次，共接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.33万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与2020年持平的原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.单位总体目标

单位职责：会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策及企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门组织指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理办法并组织实施，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、乡土人才选拔和培养工作。依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。职能转变。深入贯彻落实简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，加强取消事项事中事后监管，规范和优化对外办理事项，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。将县人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入县委组织部，将县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入县退役军人事务局，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责划入县医疗保障局,将县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入县工业信息和科技局。完成县委和县政府交办的其他任务。总体绩效目标（2021-2023年期间）：按照当年就业工作计划目标任务，完成城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员就业、城镇登记失业率4.2%以下；加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构人员，提供必要的工作场所、实施设备经费保障；完成全县本年度事业人员招录相关工作，进一步加强全县人才队伍建设，为全县经济社会健康快速发展提供强有力的人才保障。

    2.单位年度目标

预算年度（2021年）绩效目标:加强经办机构能力建设，充实行政、经办机构人员，提供必要的工作场所、实施设备经费保障；完成全县本年度事业人员招录相关工作，进一步加强全县人才队伍建设，为全县经济社会健康快速发展提供强有力的人才保障。每个监察员年度巡查60户以上用人单位；查处劳动保障违法案件结案率达96%以上；完成全县70%以上用人单位劳动保障执法年审；开展4次及以上劳动保障监察专项检查。

（二）重点项目绩效目标

1.业务项目经费

（1）项目目标：加强工作开展；推动重大政策措施落地见效；

（2）产出指标：数量指标分别为报刊宣传资料（期数）指标值≥24、日常管理工作（次数）≥100、差旅费（天数）≥1000；质量指标分别为保证各项工作100%正常开展；时效指标为2021年1月1日-2120年12月31日；成本指标分别为报刊宣传资料费1万元、日常管理工作0.5万元、差旅费1.5万元；

（3）效益指标:社会效益指标贯彻落实政府政策执行，推动重大政策措施落地见效;可持续效益指标合理安排单位工作开展；

（4）满意度指标:服务对象满意度指标积极、及时宣传重大政策及措施，受益群众无不满意现象。

2.事业单位招考经费

（1）项目目标：完成2021年度招考任务;完成本年度招考任务；

（2）产出指标：数量指标招录机关事业单位人数和招考机关事业单位招录次数≥30（人次）;质量指标按事业单位招录标准完成年度机关事业人员招录；时效指标为2021年1月1日-2021年12月31日；成本指标招录机关事业人员总费用。

（3）效益指标:社会效益指标优化基层干部队伍结构，增强全县人才队伍整体力量;可持续效益指标维护国家经济正常运转，为社会经济可持续发展提供政治保障。

（4）满意度指标:服事业单位招考面向的广大考生无不满意现象。

3.劳动保障监察经费

（1）项目目标：1每个监察员年度巡查60户以上用人单位；查处劳动保障违法案件结案率达96%以上；完成全县70%以上用人单位劳动保障执法年审；开展4次劳动保障监察专项检查。

(2)产出指标：监察员年度巡查用人单位户数≥60;劳动保障监察专项检查次数≥5;劳动保障监察专项检查工作设备采购次数≥5;质量指标按依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章行为开展工作；时效指标为2021年1月1日-2021年12月31日；成本指标：开展劳动保障监察专项检查差旅费2万元;开展劳动保障监察专项检查工作设备采购1万元;劳动保障监察日常管理工作经费2万元。

(3)效益指标:社会效益指标加强劳动保障监察队伍建设，加大日常监察执法力度;可持续效益指标检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章，促进社会和谐稳定 。

(4)满意度指标:受益群众无不满意现象。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算32.16万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年对比减少21.51万元，主要因为2021年我单位机关运行经费预算32.16万元，较2020年机关运行经费预算53.67万元减少21.51万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分 洱源县人力资源和社会保障局本级2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县人力资源和社会保障局本级预算重点领域财政项目文本公开

    我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

    附件：洱源县人力资源和社会保障局本级单位预算公开表

              洱源县人力资源和社会保障局（本级）纳入财政专户管理情况