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云南省洱源县公证处2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 云南省洱源县公证处2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 云南省洱源县公证处2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 云南省洱源县公证处预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

    八、项目实施成效

 

 

第一部分 云南省洱源县公证处2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。3.办理货币、物品和有价证券提存业务。4.办理证据保全公证。5.办理其他与公证相关的法律事务。

（二）机构设置情况

云南省洱源县公证处为司法局下属的事业单位，共有编制4名，专业技术岗位4人，管理人员由其中一人兼任。

（三）重点工作概述

2021年重点工作概述：1.以十九大及十九届四中全会精神引领公证工作，进一步提高用法治思维、法律手段思考问题、解决问题的能力，做到依法办事。2.进一步开展和巩固公证机构质量监督和行业行风建设工作成果，时刻以公证系统违法事件引以为戒，提高警惕，心存敬畏，自觉加强公证风险防范意识；做到事实不清的不办、证据不足的不办；认真履行公证员的受理关、核实关、审批关、出证关，杜绝错证、假证、关系证、人情证，确保公证质量，切实维护公证公信力。3.不断创新公证服务方式，积极为现场监督、施工合同、产权交易、民商事交往、经济活动等方面提供优质、高效的公证法律服务，保障民商事活动安全，维护经济健康、有序流转。4.积极为洱源县委、县政府中心工作服务，为洱海保护、精准扶贫、民商事活动等工作提供全方位的公证服务，充分发挥公证的社会服务职能。5.巩固原有证源，积极拓展新证源。在2021年，我处全体公证人员将一如既往，围绕中心，服务大局。克服工作中的各种困难，努力工作，进一步规范和拓展公证业务，充分发挥公证的服务、沟通、证明、监督的职能作用，积极发挥公证在维护人民群众合法权益、保障民商事交易安全、维护市场经济秩序、创新社会治理能力等方面的职能优势，为我县经济发展和社会和谐稳定提供公证法律服务和法律保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入38.78万元，其中：一般公共预算财政拨款38.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比我单位财务总收入增加，主要原因分析：我单位本年度无特殊变动，一般公共预算财政拨款增幅较小，截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入38.78万元，其中:本年收入38.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.78万元（本级财力38.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比我单位财政拨款收入增加，主要原因分析：我单位本年度无特殊变动，一般公共预算财政拨款增幅较小，截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出38.78万元。财政拨款安排支出38.78万元，其中：基本支出38.78万元，与上年对比增幅较小，主要原因分析：我单位本年度无特殊变动，财政拨款安排支出增幅较小，截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量；项目支出0万元，与上年情况一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出38.78万元，按功能科目分组具体为：

2040606公共安全支出-司法-律师公证管理30.33万元，主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.21万，主要用于遗属补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.63万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.25万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.36万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出38.78万元，其中：基本支出38.78万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出37.17万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出9.58万元（其中：基本支出9.58万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出6.19万元（其中：基本支出6.19万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出10.54万元（其中：基本支出10.54万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出3.63万元（其中：基本支出3.63万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出2.25万元（其中：基本支出2.25万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出2.72万元（其中：基本支出2.72万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出0.39万元（其中：基本支出0.39万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

    五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出38.78万元，较上年增加0.96万元，增长2.54%。变动的主要原因如下：截止2021年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出0万元，与上年一致，无增减变动。变动的主要原因如下：2021年项目支出预算与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省洱源县公证处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省洱源县公证处2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2021年无因公出国（境）计划，因公出国（境）费预算数与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

云南省洱源县公证处2021年公务接待费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位公用经费为单位自苦，由财政下达非税收入安排的支出构成，公务接待费也从此块资金中列支，故2021年初预算中无公务接待费预算，与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省洱源县公证处2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车，也无公务用车购置计划，故2021年公务用车购置及运行维护费预算数与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

云南省洱源县公证处2021年单位预算总支出38.78万元。财政拨款安排支出38.78万元，其中：基本支出38.78万元。分别为工资福利支出37.17万元，保障单位在职人员工资待遇及各种社保缴费；商品和服务支出0.39万元，保障单位正常运转；对个人和家庭的补助1.22万元，保障单位遗属人员补助和独子费按时发放。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位机关运行经费预算0.39万元，分别为培训费0.02万元，工会经费0.37万元，与上年对比增加0.0048万元，增长0.013%。

增减变化原因：我单位2021年工会经费小幅度增加，机关运行经费预算数增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 云南省洱源县公证处2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 云南省洱源县公证处部门预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件：云南省洱源县公证处预算公开表

         云南省洱源县公证处纳入财政专户管理情况公开