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右所镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

    第一部分 右所镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 右所镇人民政府2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 右所镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  右所镇人民政府2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中行政下设七个部门，分别是党委、政府、人大、纪委、国土、民政、科协；事业单位下设六个部门，分别是农业综合服务中心（包含农业、畜牧、林业、水利）、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心、右所镇专职消防队；右所镇14个村组人员生活补助及公用经费也纳入我镇部门预算。

（三）重点工作概述

一是抓脱贫攻坚，加快全面小康新进程。持续推进扶产业促就业工作，围绕收入短板问题，抓实“产业”和“就业”两项硬措施，切实推动产业发展、提高就业质量。持续抓好教育扶贫工作，落实好教育扶贫政策，确保贫困家庭适龄学生不因贫失学辍学。持续推进健康扶贫工作，严格落实分级诊疗制度、“先诊疗后付费”和“一站式”结算等便民惠民措施，做实做细家庭医生签约服务，全面消除因病致贫返贫风险。全力抓实各项帮扶措施，建立长效帮扶机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

二是抓保护治理，谱写生态文明新篇章。加快推进以“八大攻坚战”为重点的洱海源头保护治理，努力争当生态文明建设排头兵。加快推进截污治污工程收尾工作，确保管网通畅厂站正常运行。充分发动干部群众参与，深入推进“三清洁”活动常态化、长效化。坚定不移推进“三禁四推”工作，全面禁种态度坚决，抓住时间节点、加大宣传力度，彻底打消农户观望等待思想，确保2020年全镇11个流域村实现大蒜“零种植”。严格按照“以需定供、节约用水、杜绝漫灌、减少直排”的要求，对永安江、弥苴河实行专人管控，抓好农业灌溉用水精细化管理。加强对建成环保设施运行的监督管理，积极探索市场化运营和“以湿养湿”的湿地管理模式，确保设施充分发挥作用。

三是抓项目建设，推动经济社会新发展。坚持以项目建设壮大总量、积蓄潜力，以招商引资培育增量、增强后劲，努力形成新的经济增长点。充分发挥“跑干要”精神，扎实做好项目库建设，加大项目梳理、论证和申报力度，确保更多的项目进入规划、得到资金支持。全力实施好西湖中登村生态搬迁工程、高效节水等重点项目建设。继续做好村组道路硬化建设、实施安全饮水工程管网建设、推进互联网基础设施建设，加快能源保障网建设。围绕富民强镇目标，科学制定招商引资发展规划，加大招商引资力度。

四是抓产业转型，开启乡村振兴新征程。加快农业供给侧结构性改革，加快推进绿色产业发展，持续巩固绿色食品原料标准化生产基地建设，逐步提升农业组织化、产业化、现代化水平。大力发展新型农业经营主体，培育特色农业产业龙头企业。积极培育新的优势产业，不断优化产业结构，坚定不移走生态化、特色化、规模化、高端化发展路子，逐步形成优势互补、互联互动的产业发展格局，推动一二三产业融合发展；发展高原特色农产品经济，充分发挥资源和环境优势，突出特色种、养殖产业，打造“一村一品”，依托“党建+电商”模式，不断拓宽农产品市场流通渠道，推进农特产品深加工，提升附加价值。大力推广农作物有机化种植，努力打造世界一流“洱海绿色食品牌”。

除了以上重点工作外，将继续抓实常态化疫情防控。倍加珍惜来之不易的防控成绩，巩固防控战果，抓紧抓实抓细常态化疫情防控，坚决克服侥幸心理和麻痹思想，坚持网格化管理，把疫情防控网扎得更密更牢。加强重点地区入镇返镇人员的排查、追踪和监管，引导辖区内和入镇、返镇人员自觉申报“云南健康码”，落实好必要的人员管控和健康监测措施，加强对企业、学校、景区景点等人员密集场所的监督管理，积极引导人民群众做好必要防护，不断巩固发展疫情持续向好形势。全镇人民同心勠力，不忘初心、牢记使命，锐意进取、攻坚克难，奋力开创右所高质量发展、高水平保护新局面！

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制31人，事业编制51人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1658.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1658.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加63.29万元，主要原因是根据洱组通〔2020〕23号文件精神，我镇增加14名回引人才到14个村任村总支书记助理，导致预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1658.46万元，其中:本年收入1658.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1658.46万元（本级财力1658.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加63.29万元，主要原因是根据洱组通〔2020〕23号文件精神，我镇增加14名回引人才到14个村任村总支书记助理，导致预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1658.46万元。财政拨款安排支出1658.46万元，其中：基本支出1644.66万元，与上年对比增加55.57万元，主要原因是根据洱组通〔2020〕23号文件精神，我镇增加14名回引人才到14个村任村总支书记助理，导致预算增加；项目支出13.8万元，与上年对比增加7.72万元，主要原因是今年增加2名专职消防临聘人员，导致预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出14.31万元，主要用于镇人大工作人员工资和保障日常运转；

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出6.08万元，主要用于镇人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出238.74万元，主要用于镇政府人员工资和保障日常运转；

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出39.55万元，主要用于镇纪检工作人员工资和保障日常运转以及镇纪检工作人员办案支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出65.13万元，主要用于镇党委工作人员工资和保障日常运转；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出31.3万元，主要用于镇文化站工作人员工资和保障日常运转；

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出5.11万元，主要用于老放映员生活补助支出；

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出42.03万元，主要用于镇社保工作人员工资和保障日常运转；

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出15.27万元，主要用于镇民政所人员工资和保障日常运转；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.49万元，主要用于全镇在职人员单位养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出67.98万元，主要用于全镇在职人员单位医保缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出33.82万元，主要用于全镇在职人员公务员医疗补助支出；

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出53.44万元，主要用于镇环境保护服务中心人员工资和保障日常运转；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出252.49万元，主要用于镇农业综合服务中心农业组人员工资和保障日常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出52.60万元，主要用于镇农业综合服务中心林业组人员工资和保障日常运转；

2130399农林水支出-水利-其他水利支出76.77万元，主要用于镇农业综合服务中心水务组人员工资和保障日常运转；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出462.83万元，主要用于全镇14个村民委员会、村组人员生活补助和保障日常运转；

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出37.05万元，主要用于镇国土资源管理所人员工资和保障日常运转；

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出42.13万元，主要用于镇国土和村镇规划服务中心人员工资和保障日常运转。

2240299灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出18.34万元，主要用于镇专职消防队人员工资和保障日常运转。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1658.46万元，其中：基本支出1644.66万元，项目支出13.8万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1160.81万元（其中：基本支出1160.81万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出280.08万元（其中：基本支出280.08万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出323.99万元（其中：基本支出323.99万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出23.35万元（其中：基本支出23.35万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出226.68万元（其中：基本支出226.68万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出103.49万元（其中：基本支出103.49万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出67.98万元（其中：基本支出67.98万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出33.82万元（其中：基本支出33.82万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出24.36万元（其中：基本支出24.36万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出77.06万元（其中：基本支出77.06万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出110.19万元（其中：基本支出96.87万元，项目支出13.32万元）。

30201办公费支出45.01万元（其中：基本支出38.93万元，项目支出6.08万元）。

30206电费支出2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

30215会议费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.44万元（其中：基本支出0.44万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）。

30224被装购置费支出0.48万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.48万元）。

30226劳务费支出5.76万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.76万元）。

30228工会经费支出10.58万元（其中：基本支出10.58万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出8万元（其中：基本支出7万元，项目支出1万元）。

30239其他交通费用支出27.42万元（其中：基本支出27.42万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出387.46万元（其中：基本支出386.98万元，项目支出0.48万元）。

30305生活补助支出387.39万元（其中：基本支出386.91万元，项目支出0.48万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出1644.66万元，较上年增加55.57万元，增长3%。变动的主要原因如下：（1）根据洱组通〔2020〕23号文件精神，我镇增加14名回引人才到14个村任村总支书记助理，导致预算增加，造成增量。（2）截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出13.8万元，较上年增加7.72万元，增长127%。变动的主要原因是2021年增加2名专职消防临聘人员，导致预算增加，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为5.5万元，与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为136次，共计接待2090人次。

增减变化原因：我部门2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费8万元与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2021年我部门的整体支出绩效目标如下：

1.保障全镇干部职工及村组干部工资的正常发放；

2.保障政府及村组各部门的正常运转；

3.围绕乡村振兴、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾；

4.立足服务民生，提高服务质量；

5.加大管理力度，强化依法行政能力。

其他各项指标详见附表中的《表十部门整体支出绩效目标表》。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门有2个重点项目，经费合计13.8万元，各项项目绩效目标情况如下：

1.镇人大代表活动经费6.08万元，年度目标是开展镇人大代表学习，培训及重点项目视察、调研等活动。提高代表素质及履职能力，更好的发挥镇人大代表为民服务的能力和水平。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

2.政府专职消防队临时人员补助经费7.72万元，年度目标是减少火灾对人民群众造成的财产损失，通过成立专职消防队，出现火灾能及时扑灭，避免造成人员伤亡，最大限度的降低火灾对人民群众造成的伤害。其他各项指标详见附表中的《表十一项目支出绩效目标表》。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算96.87万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用以及全镇14个村163个村民小组正常办公支出。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算96.87万元，较2020年机关运行经费预算103.43万元减少6.56万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 右所镇人民政府部门2021年度部门预算表

（详见附件：右所镇人民政府2021年部门预算公开情况表）

 

第三部分 右所镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293003001000111

 附件：2.右所镇人民政府2021年部门预算公开表20210304041258408

       右所镇人民政府纳入财政专户管理情况