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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目 录

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

 

第一部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年部 门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2.负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3.负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4.调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是管理全县统战事务的行政机关，根据部门主要职责和“三定”方案，下辖有内设机构数6个，分别是办公室、宗教股、民族股、藏区股、侨务办公室及综合股。截至2020年12月，实有在职人员17人，其中行政编制14人，事业编制3人。

（三）重点工作概述

1.完成州政协委员协商推荐和九届县政协委员增补协商工作。

2.指导县伊斯兰教协会、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组等社会团体开展工作。

3.加强与县委统一战线领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

4.做好非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究工作。

5.致力于脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。

6.全力协助县委、县政府做好创建省级民族团结示范县工作。

7.完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全部供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入333.64万元，其中：一般公共预算财政拨款333.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入368.98万元对比，2021年财务总收入减少35.34万元，下降9.6%，变动的主要原因是：一是截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量2.4万元。二是我单位2021年末在职实有人数较上年减少2人，相应的人员工资及公用经费减量32.72万元。三是由于机构职能调整，项目常委专项经费减少收入5万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入333.64万元，其中:本年收入333.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.64万元（本级财力333.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入368.98万元对比，2021财政拨款收入减少35.34万元，下降9.6%。变动的主要原因是：一是截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成收入增量2.40万元。二是我单位2021年末在职实有人数较上年减少2人，相应的调减人员工资及公用经费32.74收入万元。三是由于机构职能调整，项目常委专项经费收入减少5万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出333.64万元。财政拨款安排支出333.64万元，其中：基本支出292.64万元，与上年部门预算总支出368.98万元对比，2021部门预算总支出减少35.34万元，下降9.6%。主要原因是：一是截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成支出增量2.40万元。二是我单位年末在职实有人数较上年减少2人，相应的减少人员工资及公用经费预算支出32.74万元。三是项目支出41万元，与上年对比减少5万元，下降10.9%，原因是机构职能调整，项目常委专项经费预算支出减少5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排333.64万元，按功能科目分组具体为：

2013401一般公共服务支出-统战事务-行政运行支出221.79万元，主要用于保障行政运行支出。

2013402一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务支出26.30万元，主要用于保障一般行政管理事务支出。

2013404一般公共服务支出-统战事务-宗教事务支出13万元，主要用于保障宗教管理事务支出。

2013405一般公共服务支出-统战事务-华侨事务支出3万元，主要用于保障华侨事务管理支出。

2013499一般公共服务支出-统战事务-统战事务-其他统战事务支出22万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-行政单位离退休支出0.42万元，主要用于保障行政单位离退休人员遗属生活补助支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位医疗支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元，主要用于保障职工缴纳基本养老保险缴费单位补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.94万元，主要用于保障职工缴纳基本医疗保险缴费单位补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出7.88万元，主要用于保障职工医疗单位补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排333.64万元，其中：基本支出292.64万元，项目支出41万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出270.42（其中：基本支出270.42万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出67.34万元（其中：基本支出67.34万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出89.89万元（其中：基本支出89.89万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出18.69万元（其中：基本支出18.69万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.31万元（其中：基本支出24.31万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元）。

30111科目名称-工资福利支出-公务员医疗保险缴费支出7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.29万元（其中：基本支出0.29万元，项目支出0万元）。

30113科目名称-工资福利支出-住房公积金支出18.17万元（其中：基本支出18.17万元，项目支出0万元）。

30113科目名称-工资福利支出-其他工资福利支出23.3万元；（其中：基本支出23.3万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出59.80万元（其中基本支出21.80万元，项目支出38万元）。

30201商品和服务费支出-办公费支出36.67万元（其中基本支出3.67万元，项目支出33万元）。

30216科目名称-商品和服务支出-培训费支出0.09万元；（其中：基本支出0.09万元，项目支出3万元）。

30218商品和服务支出-专用材料费支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

30228科目名称-商品和服务支出-工会经费支出2.48万元；（其中：基本支出2.48万元，项目支出0万元）。

30231科目名称-商品和服务支出-公务用车维护费支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用支出12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭补助支出（其中：基本支出0.42万元，项目支出3万元）

30305对个人和家庭补助支出-生活补助支出3.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出3万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出292.64万元，较上年322.98万元减少30.34万元，下降9.4%。变动的主要原因是：一是截止2021年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量2.4万元。二是我单位年末在职实有人数较上年减少2人，相应的调减人员工资及公用经费32.74万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出41万元，较上年减少5万元，下降10.9%。变动的主要原因是机构职能调整，我部门项目常委专项经费预算支出减少5万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.74万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比没有增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年因公出国（境）费预算与上年相比没有增减变动。

（二）公务接待费

本部门2021年公务接待费预算为14.28万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为95次，预计接待2860人次。

本部门2021年公务接待费预算与上年相比没有增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.46万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.46万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本部门2021年公务用车购置及运行维护费预算与上年相比没有增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

全面贯彻落实中央、省、州、县委的各项决策部署和及各年度全国、全省、全州委统战部部长会议精神为主要工作内容。达到维护民族团结、社会稳定和宗教和顺，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐的目标。团结凝聚全县统一战线力量为推动洱源跨越式、高质量发展贡献统战力量。

（二）重点项目绩效目标

根据我部门的职能特点以及我部门2021年重点工作安排情况，在统战事务、宗教事务、华侨事务等方面财政预算安排7个重点项目，财政预算安排41万元，预算绩效目标情况如下：

1.项目名称：洱源县伊斯兰教协会办公经费补助、白族学会业务费和少数民族业务经费（含回族朝觐费）。

项目年度绩效目标：（1）提高县伊斯兰教协会工作的业务经费，促进伊斯兰教协会各项工作。（2）保证伊斯兰教的中国化方向以及白族文化研究的中国化方向。

项目财政预算安排：5万元。

2.项目名称：宗教活动场所修缮经费。

项目年度绩效目标：（1）经过认真排查，确定3所及以上宗教活动场所，指导并监督其完成修缮任务，切实解决安全隐患问题。（2）认真贯彻落实上级党委、政府关于宗教工作的政策、方针，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

项目财政预算安排：5万元。

3.项目名称：党外代表人士队伍建设和慰问各族各界代表人士经费

项目年度绩效目标：（1）经费专项用于全县党外代表人士队伍建设，确实圆满完成年度“六支队伍”培训各项工作任务。（2）广泛团结全县党外代表人士，广开言路建言献策，积极为县委、县政府的中心工作开展凝聚人心、汇聚力量，助力洱源实现跨越发展。

项目财政预算安排：8万元。

4.项目名称：民族团结进步创建经费

项目年度绩效目标：（1）经费专项用于全县民族团结进步创建工作支出，不断提升创建质量。（2）致力于民族团结进步创建工作，深入基层开展调查研究，强化指导，扎实推动全县民族团结进步事业发展。

项目财政预算安排：10万元。

5.项目名称：宗教工作经费

项目年度绩效目标：（1）防范和处理邪教工作出现的新问题、新情况。（2）遏制宗教极端思想，抵御渗透，切实做好宗教领域的稳定工作。（3）维护民族团结、社会稳定和宗教和顺，社会和谐。

项目财政预算安排：8万元。

6.项目名称：侨务工作经费

项目年度绩效目标：（1）保护华侨的正当权益，发扬侨胞爱祖国、爱故乡的传统。（2）促进洱源与住在国的合作和交流发挥积极作用。（3）对归侨眷属适当照顾，发挥他们与海外有广泛联系的优势，为建设美丽新洱源而团结奋斗。

项目财政预算安排：3万元。

7.项目名称：涉藏维稳工作经费

项目年度绩效目标：（1）开展涉藏维稳网格化试点管理工作。（2）规范管理藏传佛教向内地传播，维护我县地区稳定，民族团结局面。

项目财政预算安排：2万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算21.80万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费3.67万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费0.09万元、工会经费2.48，公务用车运行维护费2.66，其他交通费用12.90万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算21.80万元，较2020年机关运行经费预算24.57万元减少2.77万元，下降11.3%。变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员减少2人，因此相应的核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001721300111

附件：2.中共洱源县委统战部2021年部门预算公开表20210308110723396

         中国共产党洱源县委员会统一战线工作部纳入财政专户管理情况