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洱源县农业农村局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

    第一部分 洱源县农业农村局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县农业农村局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分 洱源县农业农村局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和县政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确有执法职责，参与涉农相关政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资。提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。组织实施农业面源污染综合防治。负责全县水产渔政工作。织组渔业生产中长期建设发展规划并组织实施。维护渔业生产秩序，依法调处渔事纠纷，查处渔事违法行为。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

11.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

12.按规定要求，承担镇乡农业综合服务中心业务工作的指导、协调和监督职责。

13.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县农业农村局纳入2021年部门预算编制的单位有9个。其中：局机关属行政单位（洱源县草山饲料工作站、洱源县动物疫病预防控制中心、洱源县动物卫生监督所、洱源县畜牧工作站4个站所的财务由局机关统一核算），下设8个二级预算事业单位(洱源县农业机械管理站、洱源县农村经济经营管理站、洱源县种子管理工作站、洱源县农业技术推广中心、洱源县园艺工作站、洱源县农业环境保护监测站、洱源县水产技术推广站、洱源县植保植检站)。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开官之年，是完成决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标，乘胜而上开启第二个百年奋斗目标的开关之年。县农业农村局将围绕打造世界一流“绿色食品牌”方向，按照“育龙头、建平台、创品牌”的工作思路，重点围绕水稻、蚕豆、海菜、木瓜、有机牧草等特色品种优化农作物结构，全面推行绿色有机化种植，健全质量安全可追溯体系和质量品牌管理制度，重点发展乳制品、绿色梅果、木瓜等精深加工，加大“三品一标”农产品认证力度，打响洱海流域“绿色食品牌”。

1.种植业。全面禁止大蒜种植，转变蔬菜用水用肥种植方式，增加水稻、油菜等环境友好型作物，积极发展蚕豆、绿肥等生态保育型作物，以绿色为基础、有机为方向。一是大春重点发展6.6万亩水稻绿色有机化种植，同时实施稻田养鱼等“水稻+”综合种养0.5万亩；实施3.8万亩烤烟绿色种植；以小米辣绿色种植为基础，发展绿色蔬菜种植2.0万亩。二是小春发展以鲜食蚕豆为重点的9.5万亩豆类、1万亩油菜绿色有机化种植；充分利用烤烟（玉米）秸秆，建设绿色大荚豌种植基地1.0万亩；逐步扩大早春马铃薯种植。三是引导梅果、木瓜等传统常年生产业向有机化发展，实施特色水果基地建设，其中：果梅基地3万亩，木瓜基地0.5万亩。四是合理开发水生植物种植。以现有1100多亩海菜绿色种植为基础，科学利用生态隔离带、库塘等发展海菜、莲藕等水生植物有机种植，促进水质净化。

2.养殖业。持续巩固畜禽禁养区3个规模养殖场关停搬迁成果，限养区规模养殖场全面配套建设粪污处理设施，深入抓实《洱海流域散养户畜禽粪污资源化利用方案》，从源头减量、过程控制、收集处理、末端利用等环节全面推进畜禽粪污资源化利用工作，依托顺丰公司年收集处理畜禽粪便6万吨以上。流域6镇乡巩固乳牛产业，鼓励发展肉牛产业；西片3镇乡重点发展生猪、肉牛和山羊产业。开展规模化、标准化、设施化养殖场（小区）建设，加快发展畜禽产品加工业和流通平台建立，推动畜牧业发展提质增效。

3.加大基础设施建设。加强农业基础设施建设，加快推进高标准农田建设，积极改善农田生态系统环境。2021年建设高标准农田4.3万亩。提高机械化水平，充分发挥农业机械化高效节本作用，促进农业增效和农民增收。积极支持家庭农场、农民合作社、农业龙头企业建设产地分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输等设施建设，提升设施农业、农产品精深加工、冷链物流等装备水平。

4.深入推动乡村振兴战略。围绕农村人居环境整治目标，结合实施乡村振兴战略，加快推进州级第一批乡村振兴试点村和州级第二批乡村振兴试点村试点工作，形成可复制、可借鉴、可推广的试点经验。推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，突出提升文明素质、培育乡风民风、改善人居环境、丰富文化活动，深入开展农村精神文明创建活动，增强群众的幸福感获得加快提升农村人居环境，构建解决相对贫困和巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，让脱贫人口生产生活水平稳步提高，获得感、幸福感、安全感进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制171人，其中：行政编制18人，事业编制153人。在职实有167人，其中：财政全供养167人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员67人，其中：离休0人，退休67人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2595.81万元，其中：一般公共预算财政拨款2595.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入2659.39万元对比，部门财务总收入减少63.58万元（其中人员经费支出减少64.58万元，项目支出增加10万元），主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2595.81万元，其中:本年收入2595.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2595.81万元（本级财力2595.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2659.39万元对比，财政拨款收入减少63.58万元（其中人员经费收入减少64.58万元，项目收入增加10万元），主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2595.81万元。财政拨款安排支出2595.81万元，其中：基本支出2532.69万元，与上年基本支出2606.27万元对比减少73.58万元，主要原因是按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减；项目支出63.12万元（洱源县动物疫病防控经费10万元，洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，洱源县畜产品质量安全监管补助经费15万元，农机无偿服务项目业务成本经费5万元），与上年项目支出53.12万元对比增加10万元，主要原因是本年增加畜产品质量安全监管补助经费5万元、农机无偿服务项目业务成本经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2595.81万元，按功能科目分组具体为：

2080501行政单位离退休4.28万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080502事业单位离退休10.55万元，主要用于事业单位离退休人员支出，以及遗属人员生活补助；

2080505机关事业单位养老保险缴费支出243.20万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗67.89万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗81.30万元主要用于在职人员及离退休人员大病医保和医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助75.92万元主要用于在职人员及离退休人员公务员医疗补助；

2130101行政运行273.04万元，主要用于人员经费保障支出；

2130104事业运行1781.51万元，主要用于人员经费保障支出，农机无偿服务项目业务成本支出；

2130108病虫害控制58.12万元，主要用于动物疫病防控、畜产品质量安全监管。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出2595.81万元，其中：基本支出2532.69万元，项目支出63.12万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出2426.82万元（其中：基本支出2426.82万元，项目支出0万元）。

30101基本工资708.40万元（其中：基本支出708.40万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴465.99万元（其中：基本支出465.99万元，项目支出0万元）；

30103奖金59.04万元（其中：基本支出59.04万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资538.98万元（其中：基本支出538.98万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费243.20万元（其中：基本支出243.20万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费149.19万元（其中：基本支出149.19万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费75.92元（其中：基本支出75.92万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金179.53万元（其中：基本支出179.53万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出95.94万元（其中：基本支出90.94万元，项目支出5万元）。

30201办公费43.09万元（其中：基本支出38.09万元，项目支出5万元）；

30216培训费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）；

30228工会经费24.83万元（其中：基本支出24.83万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费5.32万元（其中：基本支出5.32万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用21.84万元（其中：基本支出21.84万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助73.05万元（其中：基本支出14.93万元，项目支出58.12万元）。

30305生活补助14.83万元（其中：基本支出14.83万元，项目支出0万元）；

30310个人农业生产补贴58.12万元（其中：基本支出0万元，项目支出58.12万元）。

30399其他对个人和家庭的补助0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出2532.69万元，较上年减少73.58万元，下降2.82%。变动的主要原因如下：（1）本年人员减少4人（纪检组划出3人，调出1人），用于人员经费支出减少。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出63.12万元，较上年增加10万元，增长18.83%。变动的主要原因如下：（1）根据机构职能调整，洱源县农业农村局（本级）增加了畜产品质量安全监管补助经费5万元、农机无偿服务项目业务成本经费5万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.88万元，较上年增加0.74万元，增长3.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为10.61万元，较上年增加0.65万元，增长6.53%，预计国内公务接待批次为50次，共计接待300人次。

增减变化原因主要是由于机构改革，部门职能增加(如划入乡村振兴、县财政局的农业综合开发管理职责、县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责等），致使公务接待费支出增加。我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为10.27万元，较上年增加0.09万元，增长0.88%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.27万元，较上年增加0.09万元，增长0.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因主要是由于机构改革，部门职能增加(如划入乡村振兴、县财政局的农业综合开发管理职责、县国土资源局的农田整治项目管理职责，县水务局的农田水利建设项目管理职责等），致使公务用车运行维护费支出增加。我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.基本支出：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务。

2.项目支出：完成单位特定的行政工作任务或事业发展目标，保障全县农业农村工作顺利开展，实现项目经济、社会和生态绩效目标。总目标是环境友好型产业体系完善，产业结构合理、协调，生产、服务、生态和社会功能融合互促，资源低耗、高效、集约，农业可持续发展能力显著提高。农民的生活水平日益提高，收入大幅度增加。洱源的水源涵养、生态屏障作用显著，成为云南重要的水源涵养地、大理绿色、有机特色农业基地、梅果、兰花等特色区域农产品生产基地。

（二）重点项目绩效目标

我部门2021年重点项目绩效目标为：

1.洱源县动物疫病防控经费10万元，达到协助镇乡畜牧兽医站做好春秋两季集中免疫工作，做好动物疫情监测工作和动物疫情防治工作，确保全县全年不发生区域性重大动物疫情的目标；

2.洱源县村动物防疫员补助经费33.12万元，达到在全县范围内扎实开展动物防疫，保障本年度畜牧业生产安全的目标；

3.洱源县畜产品质量安全监管补助经费15万元，达到聘请驻洱源县一强牲畜定点屠宰加工有限责任公司生猪屠宰检疫协检员5人，完成生猪屠宰检疫任务，保障出场生猪产品质量安全的目标。

4.农机无偿服务项目业务成本经费5万元，完成全县农机拖拉机安全管理，驾驶员安全生产管理，农机购置补贴，新型农机具推广，脱贫攻坚，洱海保护治理等工作。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算95.94万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费，公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算95.94万元，较2020年机关运行经费预算100.65万元减少4.71万元，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县农业农村局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

监督索引号53293001132600111

附件：(县农业农村局)2021年部门预算公开表20210305040446839

      洱源县农业农村局纳入财政专户管理情况