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监督索引号53293001476200000

洱源县残疾人联合会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县残疾人联合会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县残疾人联合会2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、 部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六 、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分洱源县残疾人联合会预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县残疾人联合会2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

洱源县残疾人联合会属政府机关，执行行政单位会计制度。洱源县残疾人联合会设5个内设机构，办公室、财务室、就业所、康复股、组联维权股。

（三）重点工作概述

2021年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.残疾人两项补贴审核审批工作。 

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 128.11万元，其中：一般公共预算财政拨款128.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少17.62万元，减少12.09%，主要原因是2021年人员减少1人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 128.11万元，其中:本年收入128.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.11万元（本级财力128.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少17.62万元，减少12.09%，主要原因是2021年人员减少1人，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出128.11万元。财政拨款安排支出128.11万元，其中，基本支出128.11万元。

与上年对比，减少17.62万元，减少12.09%；主要原因是2021年人员减少1人，人员经费支出减少。项目支出0万元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出=机关事业单位基本养老保险缴费支出11.86万元，用于单位在职在编职工基本养老保险单位补助支出。

2081101社会保障和就业支出-政运行支出105.57万元，用于机关人员工资福利和保障机关运行经费支出。

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.26万元，用于单位医疗保险费缴纳。

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出3.42万元，用于公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 301工资福利支出119.4万元，（其中：基本支出：119.4万元，项目支出0万元）。

30101工资福利支出-基本工资支出29.72万元，（其中：基本支出：29.70万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴支出41.87万元，（其中：基本支出：41.87万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出-奖金支出2.48万元，（其中：基本支出：2.48万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出-绩效工资支出13.37万元，（其中：基本支出：13.37万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险支出11.86万元，（其中：基本支出：11.86万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险支出7.26万元，（其中：基本支出：7.26万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助支出3.42万元，（其中：基本支出：3.42万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障支出0.18万元，（其中：基本支出：0.18万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出-住房公积金支出9.24万元（其中：基本支出：9.24万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出8.7万元。（其中：基本支出：8.7万元，项目支出0万元）。

30201商品服务支出-办公费1.73万元，（其中：基本支出：1.73万元，项目支出0万元）。

30216商品服务支出-培训费支出0.04万元，（其中：基本支出：0.04万元，项目支出0万元）。

30228商品服务支出-工会经费支出1.22万元，（其中：基本支出：1.22万元，项目支出0万元）；

30231商品服务支出-公务用车运行维护费支出1.33万元，（其中：基本支出：1.33万元，项目支出0万元）；

30239商品服务支出-其他交通费支出4.38万元，（其中：基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元，（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我单位无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金经济社会事业发展事项

我单位没有政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

我单位没有政府采购预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增减变化情况

2021年预算批复我部门基本支出128.10万元，较2020年预算数128.10万元，减少17.63万元，减幅87.90%。变动的主要原因如下：

1.截止2021年预算取数时点，退休人员增加1人。

2.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩州级部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2020年调减。

（二）项目支出预算变动及主要原因

2021年预算批复我部门项目支出为0万元，与2020预算数0万元持平。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年本部门“三公”经费财政拨款预算安排2.23万元，较2020预算安排2.23万元减少0万元，降幅0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2020年预算持平。持平原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。没有安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算0.9万元，较2020年预算0.9万元减少0万元其中：国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。减少的原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年我部门公务用车购置费0万元，较2020年预算持平。2020年我部门公务用车运行维护费预算1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 较2020年预算1.33万元持平。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.部门职责：1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求；2、核发《中华人民共和国残疾人证》；3、密切联系残疾人、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；5、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2.主要职能：洱源县残疾人联合会在县委、县人民政府的领导下，业务上接受上级残联对口指导，归口县民政局管理，保留牌子，配备领导职数和专职工作人员，在县财政计划中单列户头，其主要职责是:(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务:(二)团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信。自强、自立，为社会主义建设贡献力量:(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾之间的关系。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。(四)开展残疾人康复扶贫、教育、劳动就业职业培训、文化体育活动、用品用具供应福利社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。(七)会同有关部门组织实施各级政府对残疾人优待、扶持和保障政策。(八)统筹开展为残疾人事业募捐活动。(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。(十)承办县政府和上级残联交办的其它工作内设机构洱源县残疾人联合会不设内设机构，只配备专职人员三、人员编制和领导职数洱源县残疾人联合会行政编制3人。其中，领导职数:正职或副职领导1人。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点绩效支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

8.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2021年我部门机关运行经费预算8.7万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、 工会经费，福利费、公务用车运行维护费。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算8.7万元，较2020年机关运行经费预算10.09万元减少1.39万元，下降13.78%。变化主要原因为：（1）截止2021年预算取数时点，人员减少1人，公用经费及公务交通补助减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县残疾人联合会2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县残疾人联合会预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

监督索引号53293001476200111

附件：部门预算公开表20210308053330092

      洱源县残疾人联合会纳入财政专户管理情况