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洱源县疾病预防控制中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县疾病预防控制中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县疾病预防控制中心预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县疾病预防控制中心2021年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防病职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）机构设置情况

我单位设有：卫生检验科，公共卫生科，皮肤防治科，艾滋病防治科，鼠防科，结核病防治科，慢病科，免疫规划科，急传科，财务后勤科，行政办公室。

（三）重点工作概述

1.单位工作开展情况

（1）有效应对突发公共卫生事件应急处理；（2）切实加强免疫规划工作；（3）扎实做好传染病防控工作；（4）积极开展好地方病、寄生虫病防治工作；（5）加大性病、艾滋病防治力度；（6）加强结核病防治工作；（7）推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作；（8）积极开展各种防病知识宣传等健康教育工作；（9）加大卫生监测和实验室检验检测工作力度；（10）党建和扶贫等工作统筹推进。

2.主要事业成效

（1）急性传染病管理到位、处置有力。一是做好了手足口病和甲流的防控工作；二是加强疫情监测和信息上报，确保漏报率控制在1%以下。（2）重点传染病防治规范有序。一是做好艾滋病的防控；二是落实综合防治措施，结核病防控保持两个100%.（3）免疫规划工作稳步推进。认真贯彻《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定，做好对各接种点的督导。（4）健康教育广泛深入。（5）强化卫生应急体系。一是果断处理突发事件；二是加强应急值班管理。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，事业编制53人。在职实有55人，其中：财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入812.82万元，其中：一般公共预算财政拨款812.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加99.44万元，增长14%，主要原因是相比去年我单位人员增加了6人，防疫津贴从154元/人/月调整为450元/人/月，新增奖励性绩效预算较去年相比增加一个月，聘任职称，社会保障缴费基数提高，导致预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年我单位财政拨款收入812.82万元，其中:本年收入812.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款812.82万元（本级财力812.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加99.44万元，增长14%，主要原因是相比去年我单位人员增加了6人，防疫津贴从154元/人/月调整为450元/人/月，新增奖励性绩效预算较去年相比增加一个月，聘任职称，社会保障缴费基数提高，导致预算数增加。

四、预算单位支出情况

2021年我单位预算总支出812.82万元。财政拨款安排支出812.82万元，其中：基本支出804.42万元，与上年对比增加99.44万元，增长14%，主要原因是相比去年我单位人员增加了6人，防疫津贴从154元/人/月调整为450元/人/月，新增奖励性绩效预算较去年相比增加一个月，聘任职称，社会保障缴费基数提高，导致预算数增加；项目支出8.4万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出812.82万元，按功能科目分组具体为：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休16.06万元：其中离休费15.22万元，主要用于离休干部工资支出；遗嘱生活补助0.84万元，主要用于2人的遗嘱补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构638.15万元，主要用于单位职工工资补助支出、各项社会保障支出、公用经费支出等。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务8.4万元：其中山石屏疗养院麻风康复者生活补助6万元，主要用于对山石屏疗养院麻风康复者的管理、治疗及日常生活开支；乡村防保人员劳务补助2.4万元，主要用于提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率；提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等；提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.34万元，主要用于单位职工医疗保险及大病医疗补助支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.9万元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出812.82万元，其中：基本支出804.42万元，项目支出8.4万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出768.27万元（其中：基本支出768.27万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出201.46万元（其中：基本支出201.46万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出149.5万元（其中：基本支出149.5万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出16.79万元（其中：基本支出16.79万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出194.16万元（其中：基本支出194.16万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出76.97万元（其中：基本支出76.97万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出47.34万元（其中：基本支出47.34万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出25.90万元（其中：基本支出25.90万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出53.82万元（其中：基本支出53.82万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出28.45万元（其中：基本支出20.05万元，项目支出8.4万元）。

30201办公费支出11.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出8.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.4万元）。

30228工会经费支出7.89万元（其中：基本支出7.89万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出16.1万元（其中：基本支出16.1万元，项目支出8.4万元）。

30301离休费支出15.22万元（其中：基本支出15.22万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。

    五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位基本支出804.42万元，较上年增加99.44万元，增长14%。变动的主要原因如下：相比去年我单位人员增加了6人，防疫津贴从154元/人/月调整为450元/人/月，新增奖励性绩效预算较去年相比增加一个月，聘任职称，社会保障缴费基数提高，导致预算数增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我单位项目支出8.4万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.55万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县疾病预防控制中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

洱源县疾病预防控制中心2021年公务接待费预算为2.6万元，较与上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

增减变化原因：我单位2021年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县疾病预防控制中心2021年公务用车购置及运行维护费为9.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费9.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：由于公务用车越来越规范及厉行节约的原则，严格对单位公务用车的管理，导致公务用车运行维护费减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生。

4.改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

5.提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

（二）重点项目绩效目标

2021年我单位有2个项目，分别是：

1.山石屏疗养院麻风康复者生活补助资金

(1)改善山石屏疗养院麻风康复病人生活质量及提高管理水平，让山石屏疗养院麻风康复者有更好的生活条件及医疗条件。

(2)降低麻风病患病率，对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的生活管理及药物治疗。

(3)对生活在山石屏疗养院的麻风康复者的死亡管理。

2.洱源县乡村防保人员劳务补助资金项目绩效目标

(1)提高乡村防保员对每年儿童的管理及电子档案录入，录入完整率大于95%。积极宣传基础疫苗的接种，提高疫苗接种知晓率。

(2)提高乡村防保员对每年儿童的基础疫苗接种建卡建证率、接种剂次信息录入完整率、各苗种报告接种率等。

(3)提高乡村防保员积极性、医疗业务水平及医疗质量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，2021年我单位公用经费预算20.05万元，主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、培训费、工会经费。

2021年我单位公用经费预算20.05万元，较2020年公用经费预算18.29万元增加1.76万元，其中办公费2021年11.88万元，较2020年办公费预算11.17万元增加0.71万元，变化主要原因为：我单位2021年预算在职在编职工55人相比去年增加6人，因此核定的办公经费有所增加；培训费2021年0.28万元，较2020年培训费预算0.25万元增加0.03万元，变化主要原因为：我单位2021年预算在职在编职工55人相比去年增加6人，因此核定的培训费有所增加；工会经费2021年7.89万元，较2020年工会经费预算6.87万元增加1.02万元，变化主要原因为：我单位2021年预算在职在编职工55人相比去年增加6人导致单位工资基数增加，因此核定的工会经费有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县疾病预防控制中心2021年度部门

预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县疾病预防控制中心预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开

附件：2.部门预算公开表（洱源县疾病预防控制中心）

         洱源县疾病预防控制中心纳入财政专户管理情况公开