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洱源县红十字会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县红十字会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县红十字会2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分洱源县红十字会预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县红十字会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县红十字会职能参照县委洱复字[2010]7号和洱机编[2010]2号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源近年来连续发生的“8.06”、“3.03”、“4.17”自然灾害、“8.03”鲁甸地震，2015-2019扶贫日捐款中充分发挥了红十字会作为党委政府在联系困难群众的桥梁和纽带作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集灾后恢复重建资金，共为“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元，为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元，争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；为鲁甸“8.03”地震募捐103万元，为洱源扶贫募集捐款694.0928万元，实施博爱家园项目三个。

（二）机构设置情况

洱源县红十字会的机构设置情况为，内设机构三个，设办公室（加挂事业发展股牌子)、赈灾救护股、宣传筹资财务股3个股室。核定人员编制5名，其中：行政编制4人，工勤编制1人，人员经费列入县级财政预算。2020年部门预算编制情况：2020年部门预算编报的一级预算单位共一个，其中行政单位一个，单位实有工作人员3名，管理人员3名。另外，单位聘请西部志愿者1人。

（三）重点工作概述

2020年，县红十字会重点工作是服从并服务于党委政府脱贫攻坚、洱海保护等中心工作，派出一名工作人员长期驻村开展脱贫攻坚，经常到挂包村开展“三清洁”等洱海保护工作。在上半年召开县红十字会第三次会员代表大会，继续实施三个红十字博爱家园生计发展项目；广泛发展红十字会基层组织；开展和推广“三献三救”工作；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；推动红十字会宣传教育，提高红会的知晓率；主动开展救灾救助救济工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入49.89万元，其中：一般公共预算财政拨款49.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入58.35万元对比减少8.46万元，减少15%，主要原因是单位人员调出较上年减少1人，支出也相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入49.89万元，其中:本年收入49.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.89万元（本级财力49.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入58.35万元对比减少8.46万元，减少15%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，调减定额标准，大力压减一般性支出，单位人员调出较上年减少1人等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出49.89万元。财政拨款安排支出49.89万元，其中：基本支出44.89万元，与上年对比减少13.46万元，减少23%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，调减定额标准，大力压减一般性支出，机关事业单位养老保险缴费比例由原来的20%下调到16%及单位人员减少1人等；项目支出5万元，与上年对比增加了5万元，增长了100%，主要原因是县级财力保障县红十字会核心“三救三献”工作和脱贫攻坚、洱海保护工作顺利开展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费；

2081601社会保障就业支出-红十字事业-行政运行36.87万元，主要用于红十字会机关行政运行经费支出；

2081602社会保障就业支出-红十字事业-一般行政管理事务支出5万元，用于机关“三救三献”、脱贫攻坚、洱海保护工作顺利开展；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.45万元，主要反映为职工缴纳基本医疗保险经费的支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.31万元，用于红十字会工作人员医疗费补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资支出10.79万元（其中：基本支出10.79万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴支出17.31万元（其中：基本支出17.31万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）；   30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出0.24万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金支出3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费支出5.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出5.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费支出0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费支出2.70万元（其中：基本支出2.70万元，项目支出0万元）；

30309对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出变动。2020年县财政安排我部门基本支出44.89万元，较上年预算数58.35万元减少13.46万元，减少了23%。变动的主要原因是：（1）2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。（2）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。（3）按照县委、县政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2019年调减。（4）单位人员减少1人，形成基本支出调减。

（二）项目支出变动。2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加5万元，增加100%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，部门新增了机关保障运行经费5万元用于“三救三献’、脱贫攻坚、洱海保护工作开展，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

洱源县红十字会2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待32人次。

减少变化原因：变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县红十字会2016年公务用车改革取消公车。2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

洱源县红十字会2020年预算项目1个，项目名称：县红十字会机关运行保障经费。洱源县红十字会通过部门重点项目实行，充分保障县红十字会机关核心工作“三救”、“三献"工作开展，充分发挥党委政府联系群众的桥梁和纽带作用。完成年度脱贫攻坚任务，确保单位挂钩村、驻村顺利通过普查。加强“三禁四推”和三清洁工作，圆满完成洱海保护工作任务。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

7.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

8.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算8.82万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费及其他费用。

与上年对比变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算8.82万元，较2019年机关运行经费预算5.05万元增加3.77万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门工作任务增加，单位除了完成红十字“三救三献”工作外，还承担县委县政府脱贫攻坚、洱海保护等中心工作任务，因此核定的经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分洱源县红十字会2020年部门预算表

（详见附件）

第三部分洱源县红十字会预算重点领域财政项目文本公开

我部门无预算重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001476100111

附件：洱源县红十字会预算公开2020年度预算公开表