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中共洱源县委政法委员会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  中共洱源县委政法委员会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  中共洱源县委政法委员会2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  中共洱源县委政法委员会部门预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分  中共洱源县委政法委员会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻执行党的路线方针政策、党中央和省委、州委重大决策部署及县委工作要求，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央、省州县党委和州政法委的决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安洱源、法治洱源建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判政治安全和社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，代管县法学会。

8、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

9、完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的领导。继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习、培训。健全完善政法委员会会议制度，牢固树立党的绝对领导和政法工作“一盘棋”的思想，认真执行“三重一大”工作报告制度。以深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，按照政治过硬的首要标准、绝对忠诚的第一要求，建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的新时代政法队伍。

2.进一步完善“兜底式维稳”工作新格局。不断健全完善维稳制度机制，理清职能职责，按照《洱源县维护稳定工作规定》要求，压实两个责任：属地责任、主体责任；管好两个清单：问题清单、交办清单；强化两个全程：全程监督、全程跟踪问效。不断健全完善党政齐抓共管、政法维稳组织推动、部门各尽其责的工作机制。

3.为洱海保护治理提供坚强法治保障。政法各部门持续参与和支持相关职能部门开展“两违”、“两污”专项整治行动，对违章建筑、环保违法行为“零容忍”，铁腕执法，确保洱海流域各类违法违规行为及时发现，有效处置。加大对破坏生态环境案件的查办力度，充分发挥政法部门在保护生态环境工作中的职能职责，保持对各类破坏生态环境的违法案件进行严厉打击的态势。

4.深入推进扫黑除恶专项斗争。加强向县委、县人民政府请示汇报，必要时采取超常规措施，形成共振合力，深入全面发动群众，确保专项工作深入开展、取得实效。继续加强线索摸排，加紧对涉黑涉恶案件线索的排查力度，积极开展案件办理等各项工作，力争在涉黑涉恶战果上有新的突破，坚决打好扫黑除恶人民战争。

5.着力加强矛盾纠纷排查化解。强化多调联动机制，推动网上网下调解纠纷、化解信访事项机制，促进信访秩序进一步好转。按照属地管理、谁主管谁负责和条块结合、上下联动、左右配合的原则，做到纵向排查到底、横向排查到边、坚持边排查边化解、滚动排查滚动化解、集中排查集中化解，切实把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。

6.不断夯实基层基础。延伸综治信息平台使用范围，基本实现综治信息系统省、州、县市、乡镇、村（社区）五级联网运用。加快推进县、乡镇、村（社区）综治中心规范化建设，整合乡镇社会治理工作力量，在现有乡镇综治中心的基础上成立乡镇维稳中心和法治中心，实行“三合一”合署办公。

7.狠抓群众安全感满意度提升工作。强化防控、打击、宣传等工作措施，从人民群众日常小事、身边小案抓起，解决好群众最关切的公共安全、权益保障、公平正义问题，使群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

8.扎实推进“雪亮工程”建设。认真贯彻落实上级社会治安防控体系建设和“雪亮工程”相关文件精神，加强对镇乡的督促指导，在操作性、针对性上下功夫，加强与发改、财政等职能部门的协调对接工作，积极争取社会治安防控体系建设进规划、进项目、进预算。

9.进一步推进依法治县工作。以建设“法治洱源”为目标，进一步深入开展法治扶贫工作，不断提升“依法治湖”能力水平，让绿色发展深入人心，让法治成为全社会推崇的思维习惯和行为方式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

中国共产党洱源县委员会政法委员会机关机构设置涉及国家秘密，不属于公开范围。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年度部门财务总收入330.62万元，其中：一般公共预算财政拨款330.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增0.63万元，增幅0.19%，主要原因分析2020年预算时比2019年预算时减少1人，人员经费减少，项目经费增17万元，两者相差0.63万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年度部门财政拨款收入330.62万元，其中:本年收入330.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款330.62万元（本级财力330.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增0.63万元，增幅0.19%，主要原因分析2020年度预算时比2019年度预算时减少1人，人员经费减少，项目经费增17万元，两者相差0.63万元。

四、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出330.62万元。财政拨款安排支出330.62万元，其中：基本支出263.62万元，与上年对比减16.37万元，主要原因分析2019年3月本单位调出1人导致2020年预算时基本支出减少；项目支出67万元，与上年对比增17万元，主要原因是2020年度增加了网格巡查员工资5万元，反邪教工作经费2万元，扫黑除恶工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013601-一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行217.24万元，主要用于人员工资、单位运转办公支出；

2013602-一般公共服务支出-其他共产党事务支出一般行政管理事务67万元，主要用于为完成特定工作安排的项目经费；

2013699-其他共产党事务支出0.68万元，主要用于孙建华生活补助；

2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.27万元，主要用于遗属遗孀补助；

2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.7万元，主要用于养老保险缴费；

2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.58万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.15万元，主要用支付公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101-工资福利支出-基本工资支出53.81万元，（其中：基本支出53.81万元，项目支出0万元）；

30102-工资福利支出-津贴补贴支出98.83万元（其中：基本支出98.83万元，项目支出0万元）；

30103-工资福利支出-奖金4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）；

30107-工资福利支出-绩效工资2.6万元（其中：基本支出2.6万元，项目支出0万元）；

30108-工资福利支出-机关事业单位养老保险23.7万元（其中：基本支出23.7万元，项目支出0万元）；

30110-工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出13.33万元（其中：基本支出13.33万元，项目支出0万元）；

30111-工资福利支出-公务员补助缴费7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）；

30112-工资福利支出-其他社会保障缴费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）；

30113-工资福利支出-住房公积金17.78万元（其中：基本支出17.78万元，项目支出0万元）；

30201-商品和服务支出-办公费48.96万元（其中：基本支出23.96万元，项目支出25万元）；

30202-商品和服务支出-会议费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30203-商品和服务支出-培训费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30203-商品和服务支出-公务用车运行费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）；

30217-商品和服务支出-公务接待费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）；

30226-商品和服务支出-劳务费35万元（其中：基本支出0万元，项目支出35万元）；

30228-商品和服务支出-工会经费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）；

30239-商品和服务支出-其他交通费12.12万元（其中：基本支出12.12万元，项目支出0万元）；

30305-对个人和家庭的补助-生活补助1.95万元，其中：基本支出1.95万元，项目支出0万元）；

30309-对个人和家庭的补助-奖励金0.01万元，其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门没有中央省州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门没有政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门基本支出263.62万元，较上年减少16.37万元，降幅5.8%。变动的主要原因如下：2019年3月单位调出1人，2019年预算时有14人，2020年预算时有13人，人员减少造成减量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年度预算批复我部门项目支出67万元，较上年增加17万元，增幅34%。变动的主要原因如下：根据机构职能调整，中共洱源县委政法委员会2020年增加了网格巡查员工资5万元，反邪教工作经费2万元，扫黑除恶工作经费10万元，造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共洱源县委政法委部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年增加2万元，增长14.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共洱源县委政法委员会部门2020年度因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，2020年未发生因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

中共洱源县委政法委员会部门2020年度公务接待费预算为8万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。2019年预算相比持平，原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共洱源县委政法委员会部门2020年度公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：政法委公务用车使用年限长，机械老化，维修成本增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

1、维护社会和谐稳定，创建平安法治洱源，预算综治维稳工作经费45万元；2、使黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，预算扫黑除恶业务经费10万元；3、提升防范和处理邪教工作技术防控，攻坚转化及帮扶邪教人员，加强宣传，使广大社会公众进一步认清邪教活动的违法性，提高识别和抵御邪教能力，预算反邪教业务经费2万元；4、网格员调解员职能进一步发挥，预算网格巡查员、调解员工资5万元；5、保障常委专项工作完成，预算常委专项经费5万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年度我部门机关运行经费预算23.96万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年度我部门机关运行经费预算23.96万元，较2019年度机关运行经费预算25.8万元减少1.85万元，变化主要原因为：2019年3月单位调出1人，2019年预算时有14人，2020年预算时有13人，人员减少造成核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  中共洱源县委政法委员会2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  中共洱源县委政法委员会部门预算重点领域财政项目文本公开

我部门没有预算重点领域财政项目。

 

附件：中共洱源县委政法委员会2020年预算公开表20200623024756098

监督索引号53293001721600111