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洱源县牛街乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分  洱源县牛街乡人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分  洱源县牛街乡人民政府2020年度部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分  洱源县牛街乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

 

第一部分  洱源县牛街乡人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

牛街乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

牛街乡人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分。

行政部门设置党委、人大、政府、计生办、群众团体、科委、民政、乡纪委8个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等8个部门。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，奋力开创牛街发展新局面。

2.聚焦保供稳产，坚定不移抓实疫情防控。

3.聚焦脱贫攻坚，坚定不移决胜全面小康。

4.聚焦生态建设，坚定不移推进高水平保护。

5.聚焦美丽牛街，坚定不移促进城乡融合。

6.聚焦便民服务，坚定不移做好运行保障。

7.聚焦民生改善，坚定不移创造美好生活。

8.聚焦作风建设，坚定不移提升行政效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制25人，事业编制32人，工勤编制8人（其中：行政工勤2人，事业工勤6人）。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1240.34万元，其中：一般公共预算财政拨款1240.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年部门财务总收入1164.63万元对比，增加75.71万元，增长6.5%，主要原因是：1、我单位新招录人员4名，其中行政人员3名，事业单位人员1名；2、村民小组长及村级分支部书记工资标准调整；3、新增了村（社区）干部绩效补贴。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1240.34万元，其中:本年收入1240.34万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1240.34万元（本级财力1240.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1164.63万元对比，增加75.71万元，增长6.5%，主要原因是：1、2019年度内我单位新招录人员4名，其中行政人员3名，事业单位人员1名；2、村民小组长及村级分支部书记工资标准调整，造成增量；3、新增了村（社区）干部绩效补贴，造成增量。4、截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1240.34万元。财政拨款安排支出1240.34万元，其中：基本支出1235.7万元，与上年基本支出1159.99万元对比，增加75.71万元，增长6.5%，主要原因是：1.2019年度内我单位新招录人员4名，其中行政人员3名，事业单位人员1名；2.村民小组长及村级分支部书记工资标准调整，造成增量；3.新增了村（社区）干部绩效补贴，造成增量。4.截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。项目支出4.64万元，与上年项目支出4.64万元对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出13.87万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出4.64万元，主要用于2020年人大代表活动经费;

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出212.01万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出15.2万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出62.1万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2060705科学技术支出-科学技术普及-科技馆站行支出11.98万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出31.77万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出2.21万元，主要用于老电影放映员工资;

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出30.45万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行支出16.26万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出53.03万元，主要用于职工基本医疗保险缴费;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出25.1万元，主要用于公务员医疗补助;

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出41.44万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出144.81万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构支出74.1万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2130399农林水支出-水利-其他水利支出55.95万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出303.7万元，主要用于村级人员生活补助、办公费;

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行支出25.25万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行支出30.73万元，主要用于部门人员支出及公用经费;

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出按经济科目分类，基本支出1235.7万元，项目支出4.64万元，合计1240.34万元。

30101工资福利支出-基本工资214.45万元（其中：基本支出214.45万元，项目支出0万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴306.53万元（其中：基本支出306.53万元，项目支出0万元）;

30103工资福利支出-奖金17.87万元（其中：基本支出17.87万元，项目支出0万元）;

30107工资福利支出-绩效工资111.75万元（其中：基本支出111.75万元，项目支出0万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费85.75万元（其中：基本支出85.75万元，项目支出0万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费53.03万元（其中：基本支出53.03万元，项目支出0万元）;

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费25.1万元（其中：基本支出25.1万元，项目支出0万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.67万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金69.23万元（其中：基本支出5.67万元，项目支出0万元）;

30201商品和服务支出-办公费21.12万元（其中：基本支出16.48万元，项目支出4.64万元）;

30205商品和服务支出-水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

30206商品和服务支出-电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）;

30215商品和服务支出-会议费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）;

30216商品和服务支出-培训费0.32万元（其中：基本支出0.32万元，项目支出0万元）;

30228商品和服务支出-工会经费8.41万元（其中：基本支出8.41万元，项目支出0万元）;

3023商品和服务支出-公务用车运行维护费5.70万元（其中：基本支出5.70万元，项目支出0万元）;

30299商品和服务支出--其他商品和服务支出19.68万元（其中：基本支出19.68万元，项目支出0万元）;

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助288.24万元（其中：基本支出288.24万元，项目支出0万元）;

30399对个人和家庭的补助支出-其他对个人和家庭的补助0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省州配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出1235.7万元，较上年增加75.71万元，增幅6.5%。变动的主要原因如下：（1）2019年度内我单位新招录人员4名，其中行政人员3名，事业单位人员1名；（2）村民小组长及村级分支部书记工资标准调整，造成增量；（3）新增了村（社区）干部绩效补贴，造成增量。（4）截止2020年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出4.64万元，较上年无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县牛街乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县牛街乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县牛街乡人民政府2020年公务接待费预算为7.73万元，较上年减少0.01万元，下降0.13%，国内公务接待批次为78次，共计接待468人次。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县牛街乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.24万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.24万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门重点项目为2020年人大代表活动经费项目，项目绩效目标情况如下：

（一）资金到位情况分析

该项目到位资金4.64万元，为县级资金，牛街乡人大代表58人，按每人800元/人的经费标准，共计4.64万元。

（二）项目资金管理情况分析

本项目预算资金4.64万元，按照洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》（洱人大发﹝2020﹞2号）文件规定，做到专款专用，注重绩效。具体如下：

1.资金使用合规。资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用等现象。

2.财务监控有效。财务及资产管理制度健全且能有效执行，会计核算规范。

（三）项目进展情况

结合前期申报材料，本项目绩效总目标：根据年度工作安排和财政预算批复，组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履职尽责。

（四）项目效益情况

1.数量指标效益情况

总指标4.64万元，牛街乡人大代表58个人，按800元/人的经费标准，共计4.64万元。

2.产出指标效益情况

围绕政府中心工作，人民群众关心热点，积极开展调研，为洱海保护、脱贫攻坚、产业转型等重点工作发挥了引领和推动作用。

3.社会效益指标

围绕洱海保护、脱贫攻坚，开展多形式的宣传活动，充分发挥人大代表联络室的作用，积极听取人民群众意见，调动人民群众积极性，增强人民群众环保意识。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算57.6万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算57.6万元，较2019年机关运行经费预算56.73万元增加0.87万元，增长1.53%，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分  洱源县牛街乡人民政府2020年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县牛街乡人民政府预算重点领域财政项目文本公开

我部门无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293003000300111

附件：牛街乡2020年部门预算表