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洱源县工业信息和科技局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分 洱源县工业信息和科技局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分 洱源县工业信息和科技局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、州对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第三部分 洱源县工业信息和科技局预算重点领域财政项目文本公开

 

 

第一部分  洱源县工业信息和科技局2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

2.对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

3.组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

4.贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

5.研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

6.对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

7.组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

8.指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

9.研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

10.负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

11.研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

12.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

13.统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

14.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

15.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

16.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据主要工作职责，洱源县工业信息和科技局局内设8个职能股室，分别是行政办公室、工业发展规划与技术创新股、经济运行股、中小企业股(加挂非公有制经济办公室牌子)、节能与资源综合利用股(加挂节能减排办公室牌子)、无线电管理股、信息化股、科技股。

（三）重点工作概述

1.着力抓好工业发展增量。严格按照省州县关于促进小微企业转型升级的相关政策要求，认真落实好减轻税费负担、降低企业成本等方面的优惠政策，鼓励小微企业上规模，不断做大规上工业经济。

2.着力抓好工业产业转型升级。一是先进装备制造业方面。重点抓好云南时骏机械装备制造有限公司集群模块化产业中心项目，同时积极帮助企业拓宽销售渠道，不断扩大产销量。二是高原特色农产品加工方面。着力扶持乳业、农副食（产）品制造业和生物资源加工业发展，积极支持邓川农特公司、洱宝实业、蝶泉乳业等支柱企业提质增效。

3.着力抓好工业项目推进。进一步健全完善项目推进责任制，压实县级领导挂钩责任，积极协调解决项目推进中存在的问题，确保项目快速推进。加快推进州县重大工业发展项目建设，确保项目早日竣工投产。

4.着力抓好工业企业服务。一是坚持实行县级领导挂钩重点企业制度。定期深入挂钩企业，了解掌握并协调解决企业生产经营中存在的困难问题，促进企业健康发展。二是不断完善园区建设。三是积极缓解融资瓶颈。持续加强政银企对接，帮助企业解决融资难和应急调头资金缺口问题，促进企业正常有序运营。

5.着力抓好招商引资。围绕大力发展先进装备制造业，做大做强食品与消费品业、打造洱源绿色食品牌目标，加强招商引资工作力度，不断增强全县工业经济发展后劲。

6.着力抓好两化融合。提升宽带光网和4G网络到自然村的通达率和覆盖水平，配合省州做好5G通讯基础设施建设工作，积极鼓励工业企业以信息技术改造生产工艺及装备，提高企业产品质量和效益，以信息化带动新型工业化发展，促进两化融合。

7.着力抓好科技发展各项工作。一是加强政策的宣传和普及，鼓励企业做好各项认定、申报，确保科技政策有效落地。二是加强对规上企业研发费用归集以及建立研发费用辅助账的指导和培训，对企业自主研发项目按规定进行申报或备案，引导企业进行全面、系统的梳理和归集。三是抓实项目调研，储备好各类科技项目并按时上报，进一步加强立项科技项目的实施管理，使其充分发挥经济效益和社会效益。四是整合部门优势，把科技工作与工业信息紧密结合起来，与开展生态农业推广和洱海保护紧密结合起来，创新工作思路，抓实创新驱动各项目工作。

8.着力抓好节能降耗、安全生产、扫黑除恶、洱海保护、脱贫巩固工作，着力抓好党建及党风廉政各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休2人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入345.71万元，其中：一般公共预算财政拨款345.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转139.41万元。

与上年对比：本年财务总收入345.71万元比上年339.33万元增加6.38万元增加1.88%，主要原因分析：增加的主要原因是本年预算增加工业转型发展业务经费5万元，其他是人员增加相应的预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入345.71万元，其中:本年收入345.71万元，上年结转139.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.71万元（本级财力340.71万元，专项收入5万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比：本年财务总收入345.71万元比上年339.33万元增加6.38万元增长1.88%，主要原因分析：增加的主要原因是本年预算增加工业转型发展业务经费5万元，其他是人员增加相应的预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出485.12万元。财政拨款安排支出485.12万元，其中：基本支出340.71万元，与上年对比：比上年320.33万元增加20.38万元，增长6.36%，主要原因分析：增加的原因是机构改革科技局职能划入，原科技局人员2人调入，上年10月退休1人，净增加1人，人员经费增加；项目支出124.8万元，与上年对比：比上年19万元增加98.8万元增加长514.74%，主要原因分析：增加的原因是年底下达的省对下转移支付资金110万元、州对下转移支付资金8万元等在本年度支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出215.06万元，主要用于16名行政人员的工资福利支出及办公费支出；

2.2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行支出24.29万元，主要用于2名履行科技职能行政人员的工资福利支出及办公费支出；

3.2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休支出44.75万元，主要用于2名离休干部的工资和13名遗属人员的生活补助；

4.2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.06万元，主要用于18名行政人员的基本养老保险费缴费支出；

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出16.25万元，主要用于18名行政人员的医疗保险费缴费支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.3万元，主要用于18名行政人员和14名退休干部的公务员医疗补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出271.47万元(其中：基本支出271.47万元，项目支出0万元)。

基本工资75.93万元（其中：基本支出75.93万元，项目支出0万元）。

津贴补贴85.98万元（其中：基本支出85.98万元，项目支出0万元）。

2017年改革性补贴20.4万元（其中：基本支出20.4万元，项目支出0万元）。

绩效考核3.6万元（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

一次性奖金6.33万元（其中：基本支出6.33万元，项目支出0万元）。

养老保险28.06万元（其中：基本支出28.06万元，项目支出0万元）。

医疗保险15.78万元（其中：基本支出15.78万元，项目支出0万元）。

工伤保险0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0万元）。

生育保险1.05万元（其中：基本支出1.05万元，项目支出0万元）。

大病医疗保险0.46万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助12.3万元（其中：基本支出12.3万元，项目支出0万元）。

住房公积金21.05万元（其中：基本支出21.05万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出29.48万元（其中：基本支出24.48万元，项目支出5万元）。

办公费7.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出3万元）。

差旅费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元）。

公务用车运行维护费2.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出1万元）。

行政人员公务交通补贴16.2万元（其中：16.2万元。项目支出0万元）

工会经费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）。

培训费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助44.76万元（其中：基本支出44.76万元，项目支出0万元）。

行政单位离退休费37.22万元；（其中：基本支出37.22万元、项目支出0万元）

遗属生活费补助7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）。

独生子女补助0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

本单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

本单位无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门基本支出340.71万元，较上年增加20.38万元，增幅6.36%。变动的主要原因如下：是机构改革科技局职能划入，原科技局人员2人调入，上年10月退休1人，净增加1人人员经费增加；项目支出124.8万元，与上年对比：本年比上年19万元增加98.8万元增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2020年预算批复我部门项目支出5万元，较上年增加5万元。变动的主要原因如下：保护洱海，我县的工业企业必须转型升级，本年度安排了工业转型发展业务经费5万元造成增量。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县工业信息和科技局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县工业信息和科技局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县工业信息和科技局2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年增加较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为70次，共计接待280人次。

增减变化原因：中央八项规定已深入人心，国内公务更加规范，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县工业信息和科技局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

为了抓好工业产业转型升级，本年预算安排工业转型发展业务经费5万元。主要是完成以下工作任务：一是先进装备制造业方面。重点抓好云南时骏机械装备制造有限公司集群模块化产业中心项目，同时积极帮助企业拓宽销售渠道，不断扩大产销量。二是高原特色农产品加工方面。着力扶持乳业、农副食（产）品制造业和生物资源加工业发展，积极支持邓川农特公司、洱宝实业、蝶泉乳业等支柱企业提质增效。资金支出构成：办公经费3万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

1.机关运行经费安排情况：2020年我部门机关运行经费预算24.76万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用（其中：办公费4.1万元、车辆燃修费1.33万元、工会经费2.75、培训费0.09万元、公务用车改革补贴16.2万元）。

2.机关运行经费变化情况及原因说明：2020年我部门机关运行经费预算24.76万元，较2019年机关运行经费预算23.09万元增加1.67万元，变化主要原因为：2020年较2019年部门在职在编人员均有所增加1人，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分 洱源县工业信息和科技局2020年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县工业信息和科技局预算重点领域财政项目文本公开

我部门无重点领域财政项目。

 

监督索引号53293001230400111

 

附件：洱源县工业信息和科技局2020年部门预算表