洱源县人民政府

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洱源县生态委2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-02-02   浏览次数:   【字体:

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目录

第一部分洱源县生态委2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县生态委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县生态委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

扎实开展全县生态文明建设工作,普及生态文明知识,增强全民生态文明意识,提高全民生态文明道德素质,强化上下联动和部门互动,构建多层次、多形式、多渠道的全民生态文明教育培训机制,形成全民参与生态文明建设的社会行动体系;建立和完善生态文明宣传教育体制机制,进一步提高服务大局和中心工作的能力与水平;负责统筹、协调、指导全县“三清洁”工作。

(二)机构设置情况

县生态委内设:生态委办公室,生态文明建设宣传教育管理中心。

(三)重点工作概述

组织开展生态文明知识进机关、进企业、进社区、进学校、进景点“五进”宣讲工作;指导全县“三清洁”工作开展,完成年度示范村建设任务、整治任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 3人,事业编制5人。在职实有6人,其中: 财政全供养 6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入64.97万元,其中:一般公共预算财政拨款64.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 64.97万元,其中:本年收入64.97万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款64.97万元(本级财力64.97万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 64.97万元。财政拨款安排支出 64.97万元,其中,基本支出64.97万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出52.16万元,主要用于行政运行;

2.社会保障和就业支出7.72万元,主要用于缴纳职工基本养老保险;

3.卫生健康支出5.09,主要用于职工基本医疗保险缴费和医疗补助。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出57.13万元,其中基本支出57.13万元;

2、商品和服务支出3.21万元,其中基本支出3.21万元;

3、对个人和家庭的补助支出4.64万元,其中基本支出4.64万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2019年部门预算中无省对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

我单位2019年部门预算中无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

我单位2019年部门预算中无按既定政策标准测算补助事项。

六、市对下专项转移支付情况

我单位2019年部门预算中无市对下专项转移支付情况。

七、政府采购预算情况

    我单位2019年部门预算中无政府采购预算情况。

八、预算收支增减变化情况说明

我单位于20191月财务独立核算,2018年无独立预算收支,故无预算收支增减变化。

九、 “三公”经费增减变化情况及原因

我单位于20191月财务独立核算,2018年无独立“三公”经费预算,故无“三公”经费增减变化情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293000546800111

附件2:县生态委预算公开情况表20190202025921603