政府信息公开

监督索引号53293001476200000

目  录

第一部分洱源县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）机构设置情况

洱源县残疾人联合会属政府机关，执行行政单位会计制度。纳入2019年部门决算编报的单位共1个，即洱源县残疾人联合会。下设洱源县残疾人劳动就业服务所。部门实有人员编制7人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（不含参公管理事业编制）；在职实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（不含参公管理事业人员）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.残疾人两项补贴审核审批工作。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 145.68万元，其中：一般公共预算财政拨款145.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入145.68万元，其中:本年收入145.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.68万元（本级财力145.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出145.68万元。财政拨款安排支出145.68万元，其中，基本支出145.68万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于保障洱源县残疾人联合会机关运行所发生的人员办公费用。2080505机关事业单位基本养老保险支出17.22万元，用于单位在职在编人员基本养老保险单位缴费。2081101洱源县残疾人联合会行政运行116.88万元，用于机关人员工资福利和保障机关运行经费支出。2101101行政单位医疗7.89万元，用于单位医疗保险费缴纳。2101103公务员医疗补助3.69万元，用于公务员医疗补助发放。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出145.68万元，项目支出0万元）。工资福利支出135.59万元，用于单位人员工资发放、养老保险、医疗保险、社会保障缴费、住房公积金等支出经费。商品服务支出10.05万元，用于单位正常运转的办公费，培训费、工会经费、公务交通费。对个人和家庭补助支出0.04万元，主要用于单位工作人员独生子女费。