政府信息公开

监督索引号53293002235700000

目  录

第一部分洱源县文化体育广播电视局部门2019年部门预算编制说明

第二部分洱源县文化体育广播电视局部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县文化体育广播电视局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县文化体育广播电视局：

（1）认真贯彻党中央、国务院和省、州在文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版的法律、法规、方针政策及县委、县政府决定，组织实施有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展目标和发展规划，并组织实施。

（2）负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版（印刷业、著作权）行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查；负责全县文化、体育、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设；协同开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

（3）组织指导全县文化、体育、广播电视和新闻出版工作活动的开展，组织代表洱源县的文化、体育、广播电视和新闻出版团队参加省、州及其以上举办的文化、体育、广播电视和新闻出版活动及其赛事。

（4）综合管理全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化和民族文化工作，挖掘整理民族民间文化遗产。

（5）弘扬、开发、利用民族文化和民族体育。

（6）保证广播电视节目的安全播出，监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。

（7）负责全县电影放映单位年检工作；对电影发行、放映业务备案；依法审批电影放映业务；负责全县电影数据统计工作。

（8）管理和指导局属事业单位；管理和指导文化、文艺、体育、文物、广播电视、新闻出版对外交流与合作；指导帮助镇乡开展好文化体育广播电视工作。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

洱源县广播电视台：

一是围绕县委、县政府的中心工作，组织好广播电视宣传报道，发挥新闻媒体的社会舆论监督作用，为全县营造良好的舆论氛围；二是及时准确向中央、省州电台、电视台报送反映洱源“五位一体”建设和全县改革开放的稿件；三是做好自办广播电视节目的采编播工作，在有线电视公共频道上公开发布；为全县人民群众提供健康向上的文艺节目，丰富人民群众生活，同时依法开展广播电视广告业务；四是转播好中央、省、州广播和电视开路节目，为广大人民群众及时了解中央和各级党委、政府重大举措和决策，获得信息、增长知识提供优质服务；五是加强对山区广播电视的业务指导，技术服务，家庭单收站和小网点的服务管理；六是完成县委、县政府、宣传部门和文广局交办的其他工作。

洱源县图书馆：

图书馆是公益文化事业单位，是以保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享等为工作的单位。洱源县图书馆始终坚持以科学发展观为指导，以创建精神文明单位为主题，以保障广大人民群众最基本的文化权益为出发点，以服务社会公众为宗旨。

（二）机构设置情况

洱源县文化体育广播电视局：

根据《洱办发〔2010〕84号》和《洱办发〔2010〕85号》文件精神，县文化体育局、广播电视局合并组建洱源县文化体育广播电视局，为县政府主管全县文化艺术、体育、广播电视宣传和广播电视事业的工作部门。

洱源县广播电视台：

根据《洱源县机构编制委员会关于洱源县广播电视台机构设置相关事宜的通知》（洱机编[2013]18号）文件精神，洱源县广播电视台为正科级全额拨款的事业单位，行政上属洱源县文化体育广播电视局管理，县广播电视台设台长1名，副台长2名，为县委管理的正科级领导干部（事业干部身份），核定县广播电视台事业编制22名，电视台内设五个机构：1、台办公室；2、新闻部；3、节目部；4、技术与播出部；5、广告与经营管理部。

洱源县图书馆：

根据相关文件精神，洱源县图书馆为股所级全额拨款的事业单位，行政上属洱源县文化体育广播电视局管理。

（三）重点工作概述

洱源县文化体育广播电视局：

不断完善文化基础设施，精心组织重大节庆文艺活动、群众文化活动，加强文物保护工作非遗保护工作，不断加强体育设施，开展群众性体育活动，不断加强文化市场管理，加强对网吧和娱乐市场的监管，加强对卫星电视地面接收设施监管，加强对出版物市场监管，深入开展“扫黄打非”斗争，加强文化经营场所安全生产监管，牢牢把握广播电视电影宣传舆论导向，做好新闻出版广播电视扶贫工作，做好农村电影放映监管和老放映员的动态管理，做好广播电视应急物资准备工作，对“农家书屋”进行规范管理，做好“扫黄打非”进基层工作。

洱源县广播电视台：

重点打造《洱源新闻》栏目，《聚焦洱海保护八大攻坚战》等子专栏。运行洱源县电视台微信公众号。积极向上级媒体报送洱源新闻稿件。做到重点工作，重点策划；阶段工作，分组采制；重大选题，重点安排等多种工作方法，积极主动向上级媒体多送稿、送好稿。

洱源县图书馆：

继续做好保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享工作，完成免费开放任务，开展好读书日系列活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 18人，事业编制47人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 888.86万元，其中：一般公共预算财政拨款888.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 888.86万元，其中:本年收入888.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款888.86万元（本级财力888.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 888.86万元。财政拨款安排支出 888.86万元，其中，基本支出888.86万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

207文化旅游体育与传媒支出678.27万元，主要用于工资福利和商品服务支出。

208社会保障和就业支出136.34万元，主要用于基本养老保险缴费和遗属补助等支出。

210卫生健康支出74.25万元，主要用于大病保险缴费、基本医疗缴费和公务员医疗补助缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出819.8万元，商品和服务支出35.64万元，对个人和家庭的补助33.42万元。（其中：基本支出888.86万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。我部门暂无政府采购预算，但是一般会根据工作需要进行政府采购，相关情况将在决算中予以说明。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我部门“三公”经费预算4.46万元，较2018年预算增加1.33万元，增幅42%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算无增减。2019年我部门公务用车运行维护费预算2.66万元，较2018年预算减少1.33万元，增幅50%。主要是2018年文化部配送我下属单位洱源县文化馆流动文化车1辆，增加相关经费预算。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1.8万元，较2018年预算减少0万元，降幅0%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门基本支出888.86万元，较上年增加205.53万元，增幅30%。变动的主要原因如下：

1.2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

2.截至2019年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

3.按照州委、州政府要求，从2016年起，按5%比例统一压缩部门公用经费用于脱贫攻坚，故一般公用经费较2018年调减。

4、我单位去年预算不准确，今年加强预算管理，确保相关预算准确合理；我单位新招录人员1人，退伍安置1人，调入2人，调出1人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年预算批复我部门项目支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。3.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。4.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织， 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

2019年我部门机关运行经费预算35.64万元，主要用于保障部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

 2019年我部门机关运行经费预算35.64万元，较2018年机关运行经费预算36.33万元减少0.69万元，变化主要原因为：2019年较2018年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53293002235700111

 

附件2：洱源县文化体育广播电视局部门预算公开情况表20190130044017744