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第一部分 洱源县民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

第二部分 洱源县民族宗教事务局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县民族宗教事务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

洱源县民族宗教事务局部门预算已经由县财政局批复下达。现将洱源县民族宗教事务局2018年部门预算收入和支出情况公示如下：

（一）部门主要职责

门职能参照政府批准的“三定”方案，2018年重点工作任务介绍：

1、贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于民族宗教工作的方针和国家的民族宗教工作法律、法规，促进各民族共同发展，维护民族团结，社会稳定，当好县委县政府在民族宗教工作方面的参谋助手；2、贯彻实施中华人民共和国《中华人民共和国民族区域自治法》，办理少数民族权益保障事宜，办理有关民族识别和更改工作；3、保障少数民族平等权利，依法协调各民族间的关系，促进民族平等团结、互助合作。承办民族团结进步表彰活动；4、广泛联系少数民族干部，协同组织、人事部门做好少数民族干部的培养、培育、选拔工作；5、深入实地调查研究民族地区经济运行情况，参与制定民族地区经济社会发展规划，积极向上争取资金，协同有关部促进少数民族教育、科技、文化、体育、卫生等项事业的发展；6、经济发展和扩大对外联系，开展有关少数民族的对外宣传和文化交往工作。协同办理有关涉外事宜；组织少数民族外出参观学习，做好省内外少数民族参观、考察和来信来访工作；7、对宗教界人士和宗教团体进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一的民族团结，维护社会稳定的教育，帮助宗教团体在宪法、法规和政策允许的范围内开展工作；8、审查、办理宗教方面的有关事宜，会同有关部门做好宗教方面的书刊、光盘等宣传品的审查工作，配合有关部门揭露、打击利用宗教进行违法犯罪活动；9、了解掌握境内外的宗教情况，妥善处理有关宗教涉外事宜，指导宗教团体、宗教人士按照独立自立自办原则和外事纪律开展宗教方面的对外交流，抑制外部敌对势力利用宗教对我县进行煽动和渗透；10、做好宗教活动场所安全检查工作；11、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其它事项。

2、内设机构

根据上述职能，洱源县民族宗教事务局内设如下：

1、办公室；

2、民族股；

3、宗教股；

4、少数民族语言文化保护中心

（二）机构设置情况

二．介绍本部门目前机构设置情况，人员编制和领导职数

县民族宗教事务局人员编制为5名（行政编制4名，工勤人员1名），少数民族语言文化保护中心事业编制3人：实有人数8人，其中局长1名，副局长3名，主任科员1名，工勤人员1名，事业技术人员2名。

（三）重点工作概述

贯彻执行党中央、国务院和省州党委、政府关于民族宗教工作的方针和国家的民族宗教工作法律、法规，促进各民族共同发展，维护民族团结，社会稳定，做好宗教活动场所安全检查工作,妥善处理有关宗教涉外事宜，指导宗教团体、宗教人士按照独立自立自办原则和外事纪律开展宗教方面的对外交流。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 97.48万元，其中：一般公共预算财政拨款97.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入97.48万元，其中:本年收入97.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.48万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 97.48万元。财政拨款安排支出 97.48万元，其中，基本支出92.48万元，项目支出5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2012301民族事务行政运行75.03万元，2012399其他民族事务支出2万元，宗教事务行政运行1.33万元，其他宗教事务支出3万元，社会保障和就业支出10.88万元其中：归口管理的行政单位离退休4.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.77万元，医疗卫生与计划生育支出5.24万元，其中：行政单位医疗费3.23万元公务员医疗补助2万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组工作福利支出78.82万元，商品和服务支出13.53万元，对个人和家庭的补助支出5.13万元（其中：基本支出92.48万元，项目支出5万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

洱源县民族宗教事务局2018年没有列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

洱源县民族宗教事务局2018年没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

洱源县民族宗教事务局2018年没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）、2018年本部门基本支出预算为97.48万元，比上年同期预算95.87万元,增加1.61万元，增加0.012%；其中社会保障和就业支出本年预算10.88万元,比上年同期预算4.75万元增加6.13万元，增长12.9%；医疗卫生与计划生育支出本年预算5.24万元,比上年同期预算6.28万元减少1.04万元，减少 0.16 %；商品和服务等支出本年预算9.53万，比上年同期预算8.08万元,增加1.45万元，增加0.17%。

（二）、2018年度本部门没有安排项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

本部门无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

     2018年度无安排机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

部门预算公开情况表.xlsx