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第一部分洱源县农业局2018年部门预算编制说明

第二部分洱源县农业局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

洱源县农业局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省州有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省州党委、政府有关农业和农村经济的战略方针和政策，结合我县实际，制定实施办法，经批准后组织实施。

（二）拟订全县科技发展规划及战略措施，研究提出科技发展的重大布局和优先发展领域的建议并组织实施和监督检查；负责全县专利工作和统筹协调全县知识产权管理工作；制定专利工作中长期发展规划和知识产权保护行动计划并组织实施。

（三）组织实施国家农村经济体制改革方案；指导服务农村经济组织的建设与发展；服务农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导服务土地承包合同管理、土地承包经营确权颁证和土地流转；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济的经营管理和农村集体“三资”管理。

（四）制定全县农业产业政策，引导农业产业结构调整；制定农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（五）编制全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及农业基础设施建设的综合平衡；合理使用国家和省州下达的各项农业发展资金。

（六）制定全县农业教育培训、科技队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织科技成果的鉴定；协调农业社会化服务体系建设。

（七）负责全县农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；负责农业资源、渔业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划实施高产稳产农田基本建设。

（八）研究提出农用生产资料的年度计划和中长期计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，做好农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。

（九）负责农业执法，做好对农资市场和农业投入品的监督管理工作，确保农产品质量安全，使我县农业朝着生态农业的方向发展；切实抓好动物卫生监督执法、农机安全监理和渔业行政执法工作。

（十）组织协调农业部门内部改革，强化服务宗旨；发挥工作积极性和主动性；研究、探索、指导创建为“三农”服务的实体和培养大批经纪人队伍，加强对新型农业经营主体和新型职业农民的培育。

（十一）贯彻落实党和国家有关发展乡镇企业、民营经济的政策；拟订全县乡镇企业发展规划、计划并组织实施；引导乡镇企业合理布局和产业、产品结构调整及技术创新；研究分析乡镇企业经济运行情况；履行农产品加工管理职能，组织协调农、畜、渔产品加工与流通；研究制定县域经济发展战略、发展规划和有关配套措施；负责乡镇企业统计等工作。

（十二）承办洱源县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十三）行政审批事项

1.植物检疫

2.渔业捕捞许可

3.水产苗种生产许可

4.水产养殖证

5.拖拉机驾驶证核发

6.联合收割机及驾驶员牌照、证照核发

7.拖拉机牌照、证照核发

8.拖拉机驾驶证审验

9.联合收割机及驾驶员牌照、证照审验

10.拖拉机检验

11.8.83千瓦以上农业动力机械登记、审验

12.农作物种子生产经营许可证材料的审查及核发

13.国家二级保护野生植物的采集、出售、收购审批

14.县内重点保护水生野生动物或者其产品运输、携带审批

15.草原征占用的审核

16.种畜禽及乳用动物调运检疫审批

17.《动物防疫条件合格证》核发

18.动物诊疗许可

19.种畜禽生产经营许可

20.兽药经营许可

21.《乡村兽医登记证》核发

22.执业兽医注册

23.生鲜乳收购许可

24.《生鲜乳准运证明》核发

（二）机构设置情况

洱源县农业局共设有10个独立核算单位。其中：农业局机关属行政单位（洱源县草山饲料工作站、洱源县动物疫病预防控制中心、洱源县动物卫生监督所、洱源县畜牧工作站4个站所的财务由局机关统一核算），下设9个二级预算单位。

（三）重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的起始之年，也是推进“十三五”规划，落实中央、省、州、县稳增长一系列决策部署的关键之年。2018年预期目标：全县农村经济总收入递增12%以上；建立健全现代农业产业技术支撑体系，使重点特色优势产业技术覆盖率达100%，科技进步在农业经济增长中的贡献率达50%以上。

1、进一步做好全县脱贫摘帽攻坚战，推进高原特色农业精准扶贫，切实把实施高原特色现代农业产业助力脱贫攻坚工作作为工作重点，为全县脱贫攻坚工作做出突出贡献。

2、优化大蒜种植，开展控水减排，逐年减少洱海流域内大蒜种植面积，推广1000亩生态大蒜种植。每年推广测土配方施肥40万亩次。推广使用商品有机肥，2018年继续推广使用商品有机肥1万吨以上。

3、继续对禁养区内的奶牛家庭牧场实施搬迁转移，全面完成3个畜禽规模养殖场和19个奶牛家庭牧场搬迁转移任务。

4、加快推进畜禽粪污处理和资源化利用，收集处理畜禽粪便6万吨以上。

5、建立健全畜禽养殖业“双随机”管理制度，即“随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员”，定期汇总检查结果。

6、积极推广稻鱼共生生态养殖，进一步加大土著鲤、滤食性鱼类的增殖放流力度。

7、加快推进洱海流域洱源县罗时江、永安江和凤羽河区域农业面源污染综合治理项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制183人，其中：行政编制24人，事业编制159人。在职实有180人，其中：财政全供养175人，财政部分供养0人，非财政供养5人。

离退休人员69人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入13216.21万元，其中：一般公共预算财政拨款1978.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11237.48万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入13216.21万元，其中:本年收入1978.73万元，上年结转11237.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1978.73万元（本级财力1978.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1978.73万元。财政拨款安排支出 1978.73万元，其中，基本支出1930.61万元，项目支出48.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出1767.65万元，商品服务支出106.63万元，对个人和家庭的补助支出104.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1930.61万元，项目支出48.12万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：动物疫病防控经费和村动物防疫员补助经费，金额48.12万元，主要用于全县动物疫病防控工作，以及全县92个村动物防疫员每人每月补助300元。

（二）与中央配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况（无）

七、预算收支增减变化情况说明（无）

八、其他公开信息

（一）专业名词解释（无）

（二）机关运行经费安排41.59万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费本年年初预算数22.97万元，其中公务接待费8.86万元，公务用车运行费14.11万元，上年年初预算数为23.75万元，其中公务接待费9.21万元，公务用车运行费14.54万元，公务接待费和公务用车运行费2018年比2017年减少的原因是支出减少。

    洱源县农业局

                          2018年2月8日

洱源县农业局部门预算公开情况表.xls