政府信息公开

目 录

第一部分  中共洱源县委党校2018年部门预算编制说明

第二部分  中共洱源县委党校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

中共洱源县委党校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是学习、研究和宣传党的重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

（二）机构设置情况

洱源县委党校属财政全额拨款独立核算的科局级参公管理（公益1类）事业单位，机构为1个。

（三）重点工作概述

2018年洱源县委党校的重点工作是：（一）全力抓好整体异地新建项目建设，积极开展附属工程建设；力争年内实现搬迁，充分发挥项目效益；（二）进一步强化教育培训工作，认真落实中共中央办公厅《2010—2020年干部教育培训改革纲要》及中共洱源县委《关于进一步加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神，创新培训方式方法，增强教学吸引力和感染力；（三）进一步抓实理论调研工作；（四）进一步抓好党建和党风廉政建设；（五）进一步完善好规章制度，抓好队伍建设；（六）扎实开展扶贫挂钩帮扶工作；（七）围绕县委、县政府中心工作，进一步完成好部门挂钩包村等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 3人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 104.91万元，其中：一般公共预算财政拨款104.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转254.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 359.5万元，其中:本年收入104.91万元，上年结转254.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.91万元（本级财力104.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 359.5万元。财政拨款安排支出 359.5万元，其中，基本支出104.91万元，项目支出254.59万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于干部教育支出339.76万元；社会保障和就业支出13.44万元；医疗卫生与计划生育支出6.3万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出92.73万元；商品和服务支出4万元；对个人和家庭补助支出8.18万元；资本性支出254.59万元。（其中：基本支出104.91万元，项目支出254.59万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无 ， 金额0万。

（二）与中央配套事项

部门无此事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无此事项。

六、政府采购预算情况

   部门无此事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算104.91万元较上年预算100.81万元增加4.1万元，主要原因是工资标准上调。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

部门人员少，经费少，相关经费主要用于保障基本办公办学需求。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

    党校2018预算公开.xls